SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
    Faktúry zverejnené 1.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, AutoFrim spol.s.r.o
C.Jumper TT-140CC (zmluva účinná od 1.7.2014), Juel,s.r.o. (zmluva účinná od 26.6.2014), Waste for taste s.r.o. (zmluva účinná od 16.3.2015), Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x-služ.telefóny.
  2252.95 €       0 01.04.2015
  627/2015   za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV na objektoch v správe SSS Trnava za rok 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009   13858.15 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 01.04.2015
  626/2015   mesačná zálohová platba za množstvo TUV za marec 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009   986.46 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 01.04.2015
  625/2015   mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za marec 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č.51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009   610.61 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 01.04.2015
  624/2015   dobropis za dodávku pitnej vody (SV) za rok 2014 do objektu Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009   -347.80 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 01.04.2015
  628/2015   dobropis za dodávku TUV za rok 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009   -207.70 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 01.04.2015
  640/2015   dobropis za dodávku tepla za rok 2014
Súvisiaca zmluva:
  -191.70 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 02.04.2015
  637/2015   oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  12849.08 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č.92, 919 42 Slovenská Nová Ves   0 02.04.2015
    Faktúry zverejnené 2.4.2015,OS
Kat.jednota Slovenska-nájom (zmluva zo dňa 1.2.2006),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), VAŠA Slovensko,s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005), Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x.
  9411.05 €       0 02.04.2015
  638   Faktúra (prijatá dňa 02.04.2015) za opravu základného zariadenia a vybavenia vytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  997.30 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 07.04.2015
    Faktúra(prijatá dňa 02.04.2015) za opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  395.38 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 07.04.2015
  646/2015   za dodanie elektriny za obdobie apríl 2015 pre odberné miesto Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  32.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 07.04.2015
  646/2015   za dodanie elektriny za apríl 2015 podľa odberných miest v správe SSS Trnava
Súvisiaca zmluva:
  3394.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 07.04.2015
  647/2015   paušálna oprava výťahov marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   79.67 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 07.04.2015
  648/2015   zabezpečenie strážnej služby za marec 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  4895.52 €   ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 07.04.2015
    Faktúry zverejnené 7.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Pneusystem
TT s.r.o. (obj. zo dňa 24.3.2014), Ing.L.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014), TatraSoft Group s.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014),TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011), Trnavatel,spol.s.r.o. (zmluva zo dňa 4.9.2003).
  1187.44 €       0 07.04.2015
  655/2015   trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č.3, Trnava za marec 2015
Súvisiaca zmluva:
  216.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 08.04.2015
  656/2015   servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce - apríl 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006   302.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 08.04.2015
  668/2015   za odber tepla podľa objektov v správe SSS Trnava za marec 2015, na základe zmluvy z 11.2.2009   36619.91 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 08.04.2015
    Faktúry zverejnené 8.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, ELVYT,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),E.Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014) 2x.
  2691.82 €       0 08.04.2015
  657   Faktúra (prijatá dňa 08.04.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov na základe zmluvy č. 15/2014 z dňa 27.06.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: Január, Február a Marec 2015.
Súvisiaca zmluva:
  727.97 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 09.04.2015
  671/2015   telekomunikačné služby za marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005   1432.76 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 09.04.2015
  671/2015   telekomunikačné služby za marec 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007   14.39 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 09.04.2015
  672/2015   za dodávku tepla za marec 2015, SSS Trnava, Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  566.36 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 09.04.2015
    Faktúry zverejnené 9.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 20.3.2014), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,spol.
s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Kon-Rad spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x.
  3762.46 €       0 09.04.2015
    Faktúry zverejnené 13.4.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
Vladimír Kopún-elek.materiál (zmluva účinná od 8.8.2014).
  1305.58 €       0 13.04.2015
  686/2015   dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009   -1461.50 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 14.04.2015
    Faktúry zverejnené 14.4.2015,OS
Kooperatíva,poisťovňa (zmluva účinná od 1.1.2012), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x.
  4002.79 €       0 14.04.2015
  687/2015   storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, apríl 2015 podľa objektov
Súvisiaca zmluva:
  -7423.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.04.2015
  687/2015   storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015 podľa objektov,
Súvisiaca zmluva:
  -6795.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.04.2015
  687/2015   storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015, Coburgova 26, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -629.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.04.2015
  687/2015   za odber plynu za marec 2015, Coburgova 26, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  1140.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.04.2015
  687/2015   za odber plynu za marec 2015, podľa odberných miest
Súvisiaca zmluva:
  7251.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.04.2015
  687/2015   za odber plynu za apríl 2015, podľa odberných miest
Súvisiaca zmluva:
  8391.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.04.2015
    Faktúry zverejnené 15.4.2015,OS
TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015 ), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ), J.Hutár-preprava DC Limbová Trenčín (zmluva účinná od 23.10.2014).
  1132.63 €       0 15.04.2015
  705/2015   faktúra za vodné a stočné k 31.3.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT   10338.32 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 15.04.2015
    Faktúry zverejnené 16.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x.
  1299.21 €       0 16.04.2015
  711/2015   vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  850.68 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 16.04.2015
  711/2015   vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  1974.20 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 16.04.2015
  711/2015   vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  416.09 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 16.04.2015
  711/2015   preddavky- elektrina, za máj 2015, V jame č.3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 17.04.2015
  711/2015   preddavky - elektrina, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 17.04.2015
    Faktúry zverejnené 17.4.2015,OS
Rezivo-obchod TT,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014), Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet (obj. zo dňa 30.3.2014),
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 3x.
  1345.62 €       0 17.04.2015
  717/2015   poplatok za vodné a stočné, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006   10.32 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 17.04.2015
  718/2015   poplatok za el. energiu, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006   33.66 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 17.04.2015
  719/2015   poplatok za plyn, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006   199.85 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 17.04.2015
    Faktúry zverejnené 20.4.2015,OS
Démos trade,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014),Vl.Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná 4.6.2014) 4x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015).
  3524.60 €       0 20.04.2015
  730/2015   prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob
Súvisiaca objednávka:
  852.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   0 20.04.2015
  731   Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1319.10 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 20.04.2015
  732   Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  46.11 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 20.04.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 19 z 346