SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1134/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  152.63 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 18.09.2023
  1131/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  143.05 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 18.09.2023
  1130/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  245.28 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 18.09.2023
  784/2023   poistné
Súvisiaca zmluva:
  296.73 €   Kooperativa a.s.   Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,,81623 Bratislava   17639760 19.09.2023
  1144/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  663.19 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 19.09.2023
  1143/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  459.83 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 19.09.2023
  1142/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  41.15 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 19.09.2023
  1141/2023   Rukavice
Súvisiaca objednávka:
  364.80 €   pre Vás s.r.o.   pre Vás s.r.o.,Fučíkova 460 ,92521 Sladkovičovo   53123727 19.09.2023
    Faktúra, prijatá dňa 18.09.2023, číslo záznamu 1139, za opravu a servis výťahu OT 320 (v.č. E0 150) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994.
  32.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 19.09.2023
  344/2023   Faktúra, prijatá dňa 20.09.2023, číslo záznamu 1146, za výkon dezinsekcie postrekom a dymením v nájomných bytoch a spoločných priestoroch vo vchodoch D,E a F v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  129.38 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 21.09.2023
  1147/2023   Telefony
Súvisiaca zmluva:
  9.00 €   Orange a.s.   Orange a.s.Metodova 8,82108 Bratislava   17639760 21.09.2023
  1148/2023   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  311.58 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 21.09.2023
  1145/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  584.84 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 21.09.2023
  1150/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  196.71 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 21.09.2023
  1149/2023   Sieť   0.00 €   Luxsol s.r.o.   Luxsol s.r.o.,Račianska 1571/66,831 02 Bratislava   50152670 21.09.2023
  1155/2023   Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   32.00 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 22.09.2023
  S042309033   Faktúra, prijatá dňa 22.09.2023, číslo záznamu 1154, za opravu a servis výťahov OT 320 a OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 !
- Uvedená suma je bez DPH !
  46.10 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 22.09.2023
  1171/2023   Faktúra za vysušenie a opravu poškodených stien, stropov a stavebné úpravy v objekte V jame 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.   30950.47 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 9170 01 Trnava   36266027 25.09.2023
  1168/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  237.04 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 25.09.2023
  1170/2023   Dobropis
Súvisiaca zmluva:
  -9.41 €   Orange a.s.   Orange a.s.Metodova 8,82108 Bratislava   17639760 25.09.2023
  1169/2023   Nábytok   4983.67 €   Decodom   Decodom ,MOP Trnava 91701   31363822 25.09.2023
  1151/2023   Vozík
Súvisiaca objednávka:
  315.60 €   RM Gastro-Jaz s.r.o.   RM Gastro-Jaz s.r.o.,Rybárska 1 ,915 01 Nové mesto nad Váhom   34153004 25.09.2023
  1153/2023   Oprava auta
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1001.00 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 25.09.2023
  1152/2023   vod.material
Súvisiaca zmluva:
  1343.77 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok   50344976 25.09.2023
  1174/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  107.88 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 25.09.2023
  1175/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  558.51 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 25.09.2023
  1176/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  5.02 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 25.09.2023
  1172/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  277.76 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 25.09.2023
  1173/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  351.80 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 25.09.2023
  1180/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  87.76 €   Simpy supplies s.s.   Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava   36283355 26.09.2023
  1179/2023   Stravné lístky   8250.00 €   Ticket Service s.r.o   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava   52005551 26.09.2023
  1181/2023   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  163.28 €   Orange a.s.   Orange a.s.Metodova 8,82108 Bratislava   17639760 28.09.2023
  1192/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1.60 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 28.09.2023
  1194/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  173.59 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.09.2023
  1191/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  12.62 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.09.2023
  1190/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  227.20 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.09.2023
  1189/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  37.44 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.09.2023
  1188/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  199.81 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.09.2023
  1187/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  37.44 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.09.2023
  1186/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  109.82 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 28.09.2023
  1185/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  111.05 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 28.09.2023
  1193/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  734.80 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 28.09.2023
  1183/2023   Oprava auta
Súvisiaca objednávka:
  351.02 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 28.09.2023
  1184/2023   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  426.84 €   Tibor Varga TSV papier   Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 28.09.2023
  1182/2023   Maliarske potreby
Súvisiaca objednávka:
  734.80 €   Chemolak a.s.   Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice   31411851 28.09.2023
  20230023   Faktúra, prijatá dňa 25.09.2023, číslo záznamu 1177, za odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia v suteréne objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  25503.25 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava   17702178 28.09.2023
  347/2023   Faktúra, prijatá dňa 25.09.2023, číslo záznamu 1178, za výkon dezinsekcie postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  93.50 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 28.09.2023
  1196/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  103.50 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 29.09.2023
  1182/2023   Maliarske potreby   734.80 €   Chemolak a.s.   Chemolak a.s.,Továrenská 7,91904 Smolenice   31411851 29.09.2023
  1195/2023   Stravné lístky   933.00 €   Ticket Service s.r.o   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava   52005551 29.09.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 328 z 346