SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1102/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  55.44 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.07.2019
  1101/23019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  223.28 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.07.2019
  1100/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  120.50 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.b   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.07.2019
  1099/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  106.27 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 15.07.2019
  1109/20019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  219.32 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 15.07.2019
  1108/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  313.22 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 15.07.2019
  1115/2019   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodávku a montáž nového ovládacieho tlačítka na ONP výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   45.30 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 16.07.2019
  1118/2019   Faktúra za vykonanie základného servisu za obdobie od 01.07.2019 do 30.09.2019. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  110.70 €   KONE s. r. o.   Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 16.07.2019
  1114/2019   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  4599.69 €   STEFFER s.r.o.   STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava   36266027 17.07.2019
  1116/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  67.56 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 17.07.2019
  1117/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  384.98 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 17.07.2019
  1121/2019   Faktúra za opravu a výmenu termostatických hlavíc a armatúr ÚK v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  19847.13 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 17.07.2019
  1119/2019   Pekárnské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  224.41 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 18.07.2019
  1120/2019   Pekárnské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  21.63 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 18.07.2019
  1123/2019   Faktúra za opravu fasády vonkajších stien a výškové práce na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  11354.94 €   DOMALL s. r. o.   Rovná č. 2, 917 01   36275310 18.07.2019
  260/2019   Faktúra, na základe verejného obstarávania, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objektoch Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava a Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  56.90 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 18.07.2019
  261/2019   Faktúra, na základe verejného obstarávania, za dezinsekciu postrekom proti mravcom v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  61.26 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 18.07.2019
  1124/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Jún 2019 za objekty na ulici Starohájska 2 a V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   2806.30 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 19.07.2019
  1125/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Jún 2019 za objekty na ulici Coburgova 27. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   801.17 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 19.07.2019
  1126/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Jún 2019 za objekty podľa rozpisu a za zrážky v období 4-6/2019. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   7040.60 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 19.07.2019
  1130/2019   Faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2019-30.06.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  146.90 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 22.07.2019
  1132/2019   Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  323.02 €   InsektaDDD s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 22.07.2019
  1135/2019   Stavebné práce   10260.00 €   FERO s.r.o.   FERO s.r.o. ,Karpatská 2 ,811050 Bratislava   31356435 22.07.2019
  1134/2019   Maliarske práce   2370.20 €   EL Mont   EL Mont ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   18028730 22.07.2019
  1133/2019   Maliarske práce   2608.12 €   EL Mont   EL Mont ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   18028730 22.07.2019
  1136/2019   Faktúra za čistenie havarijného stavu kanalizácie v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  424.80 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 22.07.2019
  1131/2019   Nákup motorového vozidla Citroen Jumper
Súvisiaca zmluva:
  25317.60 €   HARMÓNIA, s.r.o.   HARMÓNIA, s.r.o. ,Priemyselná 554/37, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika   36003271 23.07.2019
  1143/2019   Faktúra za pravidelnú revíziu elektrického zabezpečovacieho systému na objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  267.00 €   LEDAR s. r. o.   Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava   50867806 23.07.2019
  1144/2019   Faktúra za pravidelnú revíziu elektrického zabezpečovacieho systému na objekte na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  249.00 €   LEDAR s. r. o.   Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava   50867806 23.07.2019
  1145/2019   Faktúra za opravu a výmenu okenných výplní a stavebné úpravy v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.   25785.01 €   FERRO, spol. s. r. o.   Karpatská 2, 811 05 Bratislava   31356435 23.07.2019
  1146/2019   Faktúra za montáž kabeláže na pripojení kotolní do siete internet pre zber a monitorovanie dát pre objekty na ulici Hospodárska 62 a Coburgova 27, Trmava.
Súvisiaca objednávka:
  321.24 €   Networking s. r. o.   Na hlinách 64, 917 01 Trnava   44549075 24.07.2019
  1147/2019   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 17.06.2019 - 14.07.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  22.46 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 24.07.2019
  1142/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  306.39 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 25.07.2019
  1140/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  489.64 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 25.07.2019
  1141/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  79.70 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 25.07.2019
  1158/2019   Faktúra za opravu poškodených vnútorných omietok na strope v objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  732.97 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   18028730 26.07.2019
  1159/2019   Faktúra za dodávku a montáž interiérových žalúzií v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1978.52 €   ProfiOKNO spol. s. r. o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 26.07.2019
  1160/2019   Faktúra za opravu porevíznych závad na bleskozvodnej sústave spolu s výkopovými prácami na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3985.89 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 26.07.2019
  1164/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  159.59 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 30.07.2019
  1166/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  221.17 €   MIK s.r.o.m   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 30.07.2019
  1165/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  361.58 €   MIK s.r.o.m   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 30.07.2019
  1157/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  44.93 €   MIK s.r.o.m   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 30.07.2019
  1153/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  50.76 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 30.07.2019
  1152/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  16.81 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 30.07.2019
  1154/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  132.10 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 30.07.2019
  1151/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  230.71 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 30.07.2019
  1150/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  41.63 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 30.07.2019
  1149/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  373.34 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 30.07.2019
  1148/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  58.28 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 30.07.2019
  1167/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  258.94 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 30.07.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 185 z 346