SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  314/2015   oprava obkladov a podláh v DS, Kamenná cesta, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  4977.86 €   RIGSTAV, s.r.o.   Štefánikova 9, 917 01 Trnava   0 19.02.2015
  318   Faktúra (prijatá dňa 20.02.2015) za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Január 2015.

Firma nie je platiteľom DPH.
Súvisiaca zmluva:
  120.00 €   Waste for taste, s.r.o.   Piešťanská 3, 91701 Trnava   46549625 23.02.2015
    Faktúry zverejnené 23.2.2015,OS
Ajfaavis-Žilina/predfaktúra-fa.9.3.015,mzdové odd./, Ryba Košice3x/ zmluva účinná od 20.3.2014/, Demifood s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/ Slovnaft a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ľ.Križanová OZ 3x
/zmluva účinná od25.4.2015/, Mik.r.o. 2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Démos trade s.r.o./zmluva účinná od 25.5.2013/, L.Minarovič-prac.odevy/obj.zo dňa 7.1.2015-č.3/,STaSZ mesta Trnava-plaváreň/zmluva zo dňa 14.6.2004/.
  2609.32 €       0 24.02.2015
  332/2015   prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100kW výkonu, Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  260.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   0 25.02.2015
  333/2015   montáž nového poistného ventilu pre ohrievač vody, Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  58.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   0 25.02.2015
  334/2015   servisný zásah na EZS v objekte V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  474.00 €   ALTYS, s.r.o.   Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5   0 25.02.2015
  337/2015   periodická kontrola, odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  365.88 €   František Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 25.02.2015
  338/2015   opravy povrchov maľby, sokle, V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  7599.50 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 25.02.2015
  339/2015   oprava elektroinštalácie, prízemie, objekt V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1198.75 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 25.02.2015
  340/2015   oprava strechy,blok B, Mestská poliklinika, Satrohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  20364.85 €   JOMA-ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 35 Voderady   0 25.02.2015
  352   Faktúra (prijatá dňa 25.02.2015) za opravu ÚK v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1162.36 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 25.02.2015
    Faktúry zverejnené 26.2.2015,OS
Mik s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 6x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od4.6.2014/,Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/, CKD market s.r.o./obj.zo dňa 6.2.2015/,Pivo-Limo DC 2x/zmluva účinná od 10.12.2014/,
Copy Print Bratislava,s.r.o./zmluva účinná od
16.11.2010/,Ryba Košice spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od
20.3.2014/.
  3648.32 €       0 26.02.2015
    Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 27.2.2015,OS
Lekáreň Meda,Termosan s.r.o., M.Václav-BRUSOP, Tatrachema Trnava, CKD Markets.r.o., E.Holeš-KH Technik2x,
TOP Service Slovakia s.r.o., Tomáš Moniš MH-TEX, Richard
Lošonský-FILIP, mesto Trnava-par.lístok 4x.
  228.92 €       0 27.02.2015
    Faktúry zverejnené 27.2.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal. pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,
J.Hutár-autodoprava DC 2x/zmluva účinná od 23.10.2014/.
  922.59 €       0 27.02.2015
    Faktúry zverejnené 2.3.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/,
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
BT Dominik s.r.o./obj.zo dňa 12.2.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/.
  2210.38 €       0 02.03.2015
  380/2015   mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie február 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009   610.61 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 02.03.2015
  381/2015   mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za február 2015 pre odberné miesta SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009   909.74 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 02.03.2015
  382/2015   opravy hasiacich zariadení, doplnenie chýbajúceho značenia, symbolov podľa požiadavky v objekte V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  629.86 €   František Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 02.03.2015
    Faktúry zverejnené 3.3.2015,OS
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Reg.vzdelávaciecentrum/prihláška na seminár 13.3., zverejnená 3.3.015/,,Demifood 2x/zmluva účinná od
4.6.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,KJS-nájom 3/2015/zmluva zo dňa 1.2.2006/,
Senické a skalické pekárne,a.s./zmluva účinná od 3.7.2014/
  1903.07 €       0 03.03.2015
  389/2015   za predpokladaný odber elektriny za obdobie 1.3.-31.3.2015 podľa odberných miest
Súvisiaca zmluva:
  3394.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 03.03.2015
    Faktúry zverejnené 4.3.2015,OS
Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skal.pekárne 4x /zmluva účinná od 3.7.2014/,
T.Varga TSV Papier /zmluva účinná od 24.9.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/ ,Pivo-Limo DC KJS /zmluva účinná od 10.12.2014/,Orange 20x/zmluva zo dňa 12.11.2008/.
  11427.18 €       0 04.03.2015
  410/2015   oprava výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015, na základe zmluvy z dňa 31.8.2006   40.68 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 04.03.2015
  411/2015   pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .   191.56 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 04.03.2015
  412/2015   mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015
Súvisiaca zmluva:
  626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 04.03.2015
  413/2015   za predpokladaný odber elektriny za obdobie marec 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  32.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 04.03.2015
  414/2015   strážna služba za február 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  4421.76 €   ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 04.03.2015
  415/2015   paušálna oprava výťahov za 2/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   79.67 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 04.03.2015
  416/2015   servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za marec 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006   302.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 04.03.2015
    Faktúry zverejnené 5.3.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Elvyt,spol.s.r.o-Hos.62//zmluva účinná od 27.6.2014/,
Demifood,spol.s.r.o.2x,Regionálne vzdelávacie centrum-
seminár- 13.3.2015/prihláška zverejnená 3.3.2015/.
  1914.88 €       0 05.03.2015
  409   Faktúra (prijatá dňa 04.03.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2015 , na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   69.36 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 05.03.2015
  421/2015   faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 05.03.2015
  421/2015   faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 05.03.2015
  431/2015   za dodávku tepla za mesiac február 2015
Súvisiaca zmluva:
  606.00 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 06.03.2015
    Faktúry zverejené 9.3.2015,OS
JUEL,s.r.o./zmluva účinná od26.6.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol,
s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/, AJFA+AVIS,Žilina-fa./predfa.uhradená 23.2.015/.
  1200.88 €       0 09.03.2015
  446/2015   odborná prehliadka kotolne na Coburgovej č.26, Trnava a odborná prehliadka kotolne a odstránenie závad na Coburgovej č. 24, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  250.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   0 09.03.2015
  459/2015   za odber tepla za obdobie február 2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009   37593.40 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 09.03.2015
  466/2015   prevíjanie a prepúzdrovanie el. motora výťahu TLV 500 MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   1197.50 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 10.03.2015
  465/2015   faktúra za telekomunikačné služby, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005   1493.50 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 10.03.2015
  465/2015   faktúra za telekomunikačné služby, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007   14.39 €   Slovak Telecom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 10.03.2015
    Faktúry zverejnené 10.3.2015,OS
Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ3x
/ zmluva účinná od 25.4.2014/,Ryba Košice
spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od20.3.2014/, Neka Trade spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 18.12.2014/,
Pivo-Limo občerstvenie- DCLimbová,Bethovenová,Kopánka 2x/zmluva účinná od 10.12.2014/,
MTOP,spol.s.r.o./obj.zo dňa 5.2.2015/.
  4977.13 €       0 10.03.2015
  467/2015   faktúra za dodanie elektriny za január 2015, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  298.12 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 10.03.2015
  467/2015   preddavky za odber elektriny na obdobie marec 2015, objekt V jame č.3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 10.03.2015
  468   Faktúra (prijatá dňa 11.03.2015) z dôvodu havária, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  339.07 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 11.03.2015
    Faktúry zverejnené 11.3.2015,OS
MIK s.r.o./zmluva účinná od
10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/.
  1304.25 €       0 11.03.2015
    Faktúry zverejnené 12.3.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Jozef Hutár-preprava 9.3.2015 DC Modranka /zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o. 3x/zmluva účinná od 10.2.2015/.
  1805.40 €       0 12.03.2015
    Ing.Ľ.Baluška-BALA /zmluva účinná od 6.5.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Tatra Soft Group s.r.o.3x/zmluva účinná od 29.1.2014./
  1579.04 €       0 13.03.2015
    Faktúry zverejnené 13.3.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,
Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, Emil Holeš-KH Technik 3x/zmluva účinná od 3.12.2014/.
  1167.43 €       0 13.03.2015
  488/2015   faktúra za vodné a stočné za obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT   4911.76 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 13.03.2015
  502/2015   vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  881.45 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 16.03.2015
  503/2015   preddavok na obdobie 04/2015 za dodávku elektriny za odberné miesto V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 16.03.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 17 z 346