SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  72/20202   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  25.54 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 09.01.2020
  73/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  16.58 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 09.01.2020
  78/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  61.55 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 09.01.2020
  79/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005.   718.25 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.01.2020
  80/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.01.2020
  75/2020   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac December 2019.
Súvisiaca zmluva:
  622.75 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   17639760 09.01.2020
  76/2020   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 12/2019 za jednotlivé objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  38652.64 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.01.2020
  92/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  253.92 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 14.01.2020
  88/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  76.34 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  87/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  34.28 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  86/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  24.28 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  85/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  56.56 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  84/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  47.28 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  83/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  121.94 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  82/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  121.93 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  90/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  73.26 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  89/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1112.05 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  95/2020   Oprava výtahu   126.50 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 14.01.2020
  99/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.64 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  98/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  207.25 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  101/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.98 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  100/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  167.44 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 14.01.2020
  97/2020   Predplatné   76.78 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina   31592503 14.01.2020
  110/2020   Faktúra za teplo za mesiac december 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   317.87 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 14.01.2020
  111/2020   Faktúra za vodné a stočné za mesiac december 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   8.95 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 14.01.2020
  112/2020   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac december 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   42.64 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 14.01.2020
  114/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  13.12 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 16.01.2020
  115/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  41.08 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 16.01.2020
  113/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  56.53 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 16.01.2020
  102/2020   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  179.72 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 16.01.2020
  104/2020   Smetie   1.66 €   SKASZ   SKASZ ,Hlavná 17 ,91701 Trnava   5 16.01.2020
  105/2020   Oprava auta
Súvisiaca zmluva:
  108.76 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 16.01.2020
  106/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  2204.35 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 16.01.2020
  103/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  497.23 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 16.01.2020
  116/2020   Umývadloá
Súvisiaca zmluva:
  508.02 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o., Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 16.01.2020
  94/2020   Faktúra za montáž nového tlačidlového elementu výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   51.50 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 16.01.2020
  107/2020   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 01.12.2019 - 29.12.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  26.78 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 16.01.2020
  109/2020   Faktúra za vykonanie základného servisu za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  110.70 €   KONE s.r.o.   Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 16.01.2020
  108/2020   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie a služieb za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 pre jednotlivé objekty.
Súvisiaca zmluva:
  138.54 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 16.01.2020
  77/2020   Faktúra za prerazenie a čistenie kanalizačného potrubia s použitím upchávacieho vaku v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  280.56 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 16.01.2020
  96/2020   Tlačoviny   32.57 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina   31592503 16.01.2020
  117/2020   Faktúra za nepretržitú pohotovosť 01 - 12/2020. V objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  72.00 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 16.01.2020
  121/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1085.45 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 17.01.2020
  120/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  139.76 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 17.01.2020
  118/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  57.96 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 17.01.2020
  119/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  96.24 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 17.01.2020
  124/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  69.67 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 20.01.2020
  123/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  549.55 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 20.01.2020
  122/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  459.03 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 20.01.2020
  132/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  181.77 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 21.01.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 203 z 346