SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  196/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  33.14 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 29.01.2019
  195/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  26.40 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 29.01.2019
  194/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  21.29 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 29.01.2019
  209/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici V jame 3, Trnava pre rok 2019
Súvisiaca zmluva:
  73.49 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 30.01.2019
  210/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Kamenná cesta 1, Trnava pre rok 2019
Súvisiaca zmluva:
  427.24 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 30.01.2019
  211/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Coburgova 27, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  1803.75 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 31.01.2019
  214/2019   Faktúra za demontáž , dodávku a montáž nového privolávacieho tlačítka v kabíne výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   49.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 31.01.2019
  230/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 01/2019. Odberné miesta podľa rozpisu. Zmluva z 24.07.2009.   753.08 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.02.2019
  231/2019   Faktúra za pitnú vodu (SV) za obdobie 01/2019, odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava. Č. zmluvy 215/2009.   452.05 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.02.2019
  232/2019   Faktúra za opravu sociálnych zariadení v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v bloku A a v detskej časti, v termíne február. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  44612.36 €   JOMA-Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   32570261 04.02.2019
  234/2019   Faktúra na základe zmluvy 1053-T2018 - výmena dvoch akumulátorov v EZS systéme, v MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  81.36 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 04.02.2019
  236/2019   Faktúrujeme Vám servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie február 2019. Zmluva z 14.07.2006   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 04.02.2019
  1/2019   Pokladničné bločky   234.96 €   Stredisko sociálnej starostlivosti   Stredisko sociálnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 05.02.2019
  191/2019   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  106.88 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 05.02.2019
  199/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  95.77 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 05.02.2019
  220/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  33.00 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 05.02.2019
  219/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  180.84 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 05.02.2019
  218/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  71.02 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 05.02.2019
  226/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  28.72 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 05.02.2019
  227/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  889.92 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 05.02.2019
  228/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  942.00 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 05.02.2019
  201/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  88.82 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.02.2019
  200/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  192.44 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.02.2019
  204/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.02.2019
  205/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.02.2019
  221/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  131.98 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.02.2019
  222/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  109.05 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.02.2019
  223/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  67.46 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.02.2019
  224/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  123.49 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.02.2019
  225/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  252.38 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.02.2019
  203/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  257.03 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 05.02.2019
  212/2019   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  153.43 €   Orange a.s.   Orange a.s. ,Metodova 8 ,82108 Bratislava   35697270 05.02.2019
  229/2019   Oprava chladničky
Súvisiaca objednávka:
  179.52 €   Ondruška Zdeno   Ondruška Zdeno ,919 54 Dobrá Voda 381   17543002 05.02.2019
  235/2019   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  9200.00 €   Ticket Service .s.r.o.   Ticket Service .s.r.o.,Karadžovičova 8 ,820 15 Bratislava   17639760 05.02.2019
  237/2019   Prenájom miestnosti   300.00 €   KJS OC Trnava   KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava   699349071 05.02.2019
  240/2019   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 31.12.2018-27.01.2019, V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  34.27 €   Lindstrőm, s.r.o.   Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava   17639760 05.02.2019
  238/2019   Publikácie   0.00 €   ajfa+avis s.r.o.   ajfa+avis s.r.o. ,Klemensova 34 ,01001 Žilina   31602436 05.02.2019
  241/2019   Faktúra za paušálny servis výťahov 01/2019, oprava brzdy, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003.   123.78 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 05.02.2019
  239/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  271.74 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany   31428819 06.02.2019
  242/2019   Drevo   251.40 €   Holz Pro s.r.o.   Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701   46939784 06.02.2019
  246/2019   Montáž čelného skla   430.61 €   Auto Sklo HD   Auto Sklo HD ,Priemyselná 1 , 9170   30954771 06.02.2019
  247/2019   Vypúšťacie zariadenia
Súvisiaca zmluva:
  391.14 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravská Lesná   50344978 06.02.2019
  252/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  267.85 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.02.2019
  253/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.02.2019
  256/2019   Odborná prehliadka   120.36 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 06.02.2019
  245/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  217.34 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 06.02.2019
  251/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  339.85 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.02.2019
  244/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  143.69 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 06.02.2019
  243/2019   Školenie   137.00 €   CPPS   CPPS ,Einsteinova 24 ,85101 Bratislava   42415756 06.02.2019
  248/2019   Faktúra za telekomunikačné služby, za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.02.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 168 z 346