SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1734/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  314.02 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 16.12.2021
  1733/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  984.41 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 16.12.2021
  1741/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  302.37 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 16.12.2021
  1735/2021   tlač foto
Súvisiaca objednávka:
  1000.00 €   Zaži v Trnave - MKS   Zaži v Trnave - MKS,Hlavná 1 ,91701 Trnava   53740408 16.12.2021
  1751/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  165.50 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 17.12.2021
  1751/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  107.87 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 17.12.2021
  1749/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  137.17 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 17.12.2021
  1748/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  175.81 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 17.12.2021
  1747/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  231.11 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 17.12.2021
  1752/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  88.98 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 17.12.2021
  1746/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  74.24 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 17.12.2021
  1745/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  3.56 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 17.12.2021
  1744/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  46.64 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 17.12.2021
  1743/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  57.58 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43 17.12.2021
  1742/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  197.11 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 17.12.2021
  1091/2021   Avízo na úhradu
Súvisiaca zmluva:
  296.73 €   Kooperatiáva a.s.   Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   585441 17.12.2021
  1754/2021   Toner
Súvisiaca zmluva:
  16.80 €   Laser Servis s.r.o.   Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice   35755989 17.12.2021
  1753/2021   Poistná udalosť
Súvisiaca zmluva:
  2873.71 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 17.12.2021
  1736/2021   Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac December 2021. na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 17.12.2021
  1739/2021   Faktúra za spotrebované energie za mesiac November 2021 v KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   35.88 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava   53740408 17.12.2021
  1758/2021   STK EK
Súvisiaca zmluva:
  150.10 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 17.12.2021
  1757/2021   Faktúra za kominárske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  22.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 20.12.2021
  1762/2021   Faktúra za klampiarske a inštalačné práce v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1293.00 €   Viliam Arbes   Zeleneč 198, 919 21 Zeleneč   37568205 20.12.2021
  1767/2021   Faktúra za prevedenie trojmesačných odborných prehliadok výťahov v budove na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   216.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 20.12.2021
  1768/2021   Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri trojročných odborných skúškach 2 ks výťahov OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  84.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 20.12.2021
  1760/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  536.66 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 20.12.2021
  1759/2021   Elektro   422.89 €   Jaroslav Labos   Jaroslav Labos,Trakovce 425 ,91933   11756012 20.12.2021
  1764/2021  
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Petit Press   Petit Press ,Lazaretská 12,81108 Bratislav   35790253 20.12.2021
  1766/2021   Odborná pehliadka   76.37 €   Elvyt s.r.o.   Elvyt s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 20.12.2021
  1763/2021   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  127.88 €   COPY PRINT a.s.   COPY PRINT a.s.,Bojnická 3 ,834104 Bratislava   453104 20.12.2021
  1761/2021   Kamerový system
Súvisiaca objednávka:
  470.00 €   Ledar s.r.o   Ledar s.r.o.,B.Smetanu 2787/3 ,91701 Trnava   50867806 21.12.2021
  1771/2021   Faktúra za vykonanie odborných prehliadok plynových zariadení v objektoch SSS.
Súvisiaca objednávka:
  1194.00 €   PAVOL ORAVEC - REKOM   Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince   14102013 21.12.2021
  1110/2021   Avizo
Súvisiaca zmluva:
  296.73 €   Kooperatiáva a.s.   Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   585441 21.12.2021
  1769/2021   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  1361.50 €   JOMA   JOMA ,Hlavna 143 Voderady   32570261 21.12.2021
  1770/2021   Platba   0.00 €   Sconto nabytok   Sconto nabytok,Nová 8144/10 ,91701 Trnava   44731159 21.12.2021
  1772/2021   Misky
Súvisiaca zmluva:
  22.19 €   Tibor Varga TSV papier   Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec   326272110 21.12.2021
  R210649   Faktúra prijatá dňa 20.12.2021, číslo záznamu 1765, za odborné prehliadky štyroch výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava za mesiace Október, November a December 2021.
- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .
  727.97 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 21.12.2021
  Rozhodnutie č. OKS/   Rozhodnutie č. OKS/949-117488/2021/Bil z dňa 20.12.2021 o úprave poplatku za komunálny odpad na rok 2021.

- Adresa poplatku (objekt): Ulica Vladimíra Clementisa 51
- Celková daňová povinnosť: 3979,96 €
- Bolo už uhradené: 3702,56 €
- Zostáva k úhrade: 277,40 €
  277.40 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava   313114 21.12.2021
  Rozhodnutie č. OKS/   Rozhodnutie č. OKS/949-117489/2021/Bil z dňa 20.12.2021 o úprave poplatku za komunálny odpad na rok 2021.

- Adresa poplatku (objekt): Coburgova ulica 27
- Celková daňová povinnosť: 1956,40 €
- Bolo už uhradené: 1839,60 €
- Zostáva k úhrade: 116,80 €
  116.80 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava   313114 21.12.2021
  Rozhodnutie č. OKS/   Rozhodnutie č. OKS/949-117490/2021/Bil z dňa 20.12.2021 o úprave poplatku za komunálny odpad na rok 2021.

- Adresa poplatku (objekt): Ulica Veterná 18C
- Celková daňová povinnosť: 4242,76 €
- Bolo už uhradené: 3833,96 €
- Zostáva k úhrade: 408,80 €
  408.80 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava   313114 21.12.2021
  220/2021   fa.za prípravu obedového menu občanom bez domova,obj.20210953   40.86 €   Mesto Trnava   Hlavná 1,917 01 Trnava   313114 22.12.2021
  219/2021   úhrada za prenájom jedálne Mozartova 10   28.80 €   Centrum včasnej intervencie   Trhová 189/3   51258765 22.12.2021
  1774/2021   Faktúra za opravu porevíznych závad zistených na el. rozvádzačoch v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3440.00 €   SPELIS FMS s.r.o.   Budatínska 20, 851 06 Bratislava   52720845 22.12.2021
  1795/2021   Stravné lístky   18000.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.Box 21 82015 Bratislava   52005551 28.12.2021
  1775/2021   Faktúra za vykonanie servisu a obhliadku automatických posuvných dverí v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  70.00 €   Miroslav Cvik - MC   Záhrady 17, 919 26 Zavar   37272900 28.12.2021
  1793/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac December 2021 pre jednotlivé OM.
Súvisiaca zmluva:
  815.51 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 28.12.2021
  1794/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac December 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   509.27 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 28.12.2021
  1776/2021   Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   76.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 28.12.2021
  1796/2021   Faktúra na základe zmluvy o dielo č. 382/2021 - ukončenie montáže výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  32976.00 €   ELVYT, spol. sr.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 30.12.2021
  1/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  698.25 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 04.01.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 270 z 346