SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  330/2020   Faktúra za opravu sociálnych zariadení a stavebné práce, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne február - marec 2020. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  27910.67 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 26.02.2020
  328/2020   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  105.66 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 26.02.2020
  327/2020   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  45.56 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 26.02.2020
  332/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  47.95 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 26.02.2020
  331/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  222.80 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 26.02.2020
  334/2020   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  231.38 €   Stanislav Bohdan -AD   Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava   33559520 26.02.2020
  333/2020   Inštal.material
Súvisiaca zmluva:
  658.86 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o., Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 27.02.2020
  37/2020   Občrestvenie
Súvisiaca objednávka:
  165.30 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 27.02.2020
  336/2020   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  285.74 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 27.02.2020
  335/2020   Záložný zdroj
Súvisiaca objednávka:
  96.00 €   Ekontrio s.r.o.   Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava   36240052 27.02.2020
  012/2020   Faktúra, na základe verejného obstarávania, zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2019 a cenovej ponuky z dňa 09.03.2019, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  28.89 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 27.02.2020
  340/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  83.72 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 28.02.2020
  342/2020   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  233.78 €   Stanislav Bohdan -AD   Stanislav Bohdan -AD ,Vlárska 8410/26,91701 Trnava   33558884 28.02.2020
  339/2020   Križanova
Súvisiaca zmluva:
  48.93 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 28.02.2020
  338/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  9.20 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 28.02.2020
  341/2020   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  166.37 €   Orange a.s.   Orange a.s.Metodova 8,821 08 Bratislava   35697270 28.02.2020
  Blocky februar 2020   Blocky februar 2020   293.00 €   Stredislo socialnej starostlivosti   Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava   0 28.02.2020
  350/2020   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Január 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   8.98 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 28.02.2020
  351/2020   Faktúra za teplo za mesiac Január 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   175.91 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 28.02.2020
  349/2020   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Január 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   35.09 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 28.02.2020
  343/2020   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 02/2020, odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava. Zmluva č. 215/2009.   534.28 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 28.02.2020
  344/2020   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za teplo a TÚV za obdobie 02/2020, odberné miesto - podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  787.47 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 28.02.2020
  373/2020   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, funkciu odborného pracovníka BOZP za obdobie marec 2020. Zmluva zo 14.07.2006.   362.40 €   OBORIL Peter   Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 03.03.2020
  180/2020   Uhrada poistného   504.36 €   Kooperativa a.s.   Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   17639760 03.03.2020
  354/2020   Uteráky
Súvisiaca objednávka:
  558.00 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava   367447050 03.03.2020
  352/2020   Elektro
Súvisiaca zmluva:
  345.32 €   Vladimir Kopún   Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 Hôrka nad Váhom   11746106 03.03.2020
  353/2020   Drez
Súvisiaca objednávka:
  86.00 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota ,91701 Trnava   30730937 03.03.2020
  347/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  160.17 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 03.03.2020
  357/2020   Nájomné   300.00 €   KJ Slovenska   KJ Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 91701   699349071 03.03.2020
  348/2020   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  329.99 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 03.03.2020
  355/2020   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  373.99 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 03.03.2020
  368/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  13.32 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 03.03.2020
  366/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  131.70 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 03.03.2020
  365/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.64 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 03.03.2020
  364/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  6.66 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 03.03.2020
  363/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  98.58 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 03.03.2020
  358/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  359.80 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 03.03.2020
  360/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  138.92 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 03.03.2020
  359/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  346.75 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 03.03.2020
  371/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  190.73 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 03.03.2020
  372/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  190.73 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 03.03.2020
  361/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  629.84 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 03.03.2020
  362/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  546.01 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 03.03.2020
  370/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  195.54 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 03.03.2020
  369/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  31.58 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 03.03.2020
  345/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  51.37 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 03.03.2020
  346/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  60.06 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 03.03.2020
  380/2020   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  320.24 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 04.03.2020
  379/2020   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  131.88 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 04.03.2020
  382/2020   Splátkový kalendár za mesačné úhrady preddavkov za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov na ulici Hlavná 8, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  455.00 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.03.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 208 z 346