SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1496/2017   Publikácie   82.94 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o.,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina   31592503 21.08.2017
  1497/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  49.63 €   PENAM SLOVAKIA, a.s   PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika   36283576 22.08.2017
  1499/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  245.04 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 22.08.2017
  1500/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  353.44 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 22.08.2017
  1501/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  540.00 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 22.08.2017
  1502/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  335.93 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 22.08.2017
  1513/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  81.90 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 22.08.2017
  1504/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  67.04 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 22.08.2017
  1498/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  669.98 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 22.08.2017
  1505/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  26.75 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 22.08.2017
  1507/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  23.52 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany   31428819 22.08.2017
  1508/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  64.56 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany   31428819 22.08.2017
  1509/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  58.80 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany   31428819 22.08.2017
  1506/2017   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  71.40 €   Lukáš Minarovíč   Lukáš Minarovíč ,Špačinská 106 917 01 Trnava   43617603 22.08.2017
  1512/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  6.06 €   PENAM SLOVAKIA, a.s   PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika   36283576 23.08.2017
  1511/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  37.22 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 23.08.2017
  1510/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  40.86 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 23.08.2017
  1513/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  8.67 €   PENAM SLOVAKIA, a.s   PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika   36283576 23.08.2017
  1514/2017   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 23.08.2017
  1515/2017   Domace potreby
Súvisiaca objednávka:
  72.10 €   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 23.08.2017
  1516/2017   Domace potreby
Súvisiaca objednávka:
  225.30 €   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 23.08.2017
  1517/2017   oprava podlahovej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  24950.00 €   JOMA-Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   0 24.08.2017
  1525/2017   zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 8/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009   541.32 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 25.08.2017
  1526/2017   mesačná zálohová platba na TUV za obdobie 8/2017, na objekty podľa rozpisu, zmluva z 24.07.2009   669.80 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 25.08.2017
  1520/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  316.56 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 30.08.2017
  1521/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  96.72 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 30.08.2017
  1522/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  246.00 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 30.08.2017
  1523/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  142.56 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce   33217432 30.08.2017
  1518/207   Oprava TT 584 CS   405.40 €   Auto FRIM spol.s.o. ,   Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053   34113053 30.08.2017
  1509/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  182.05 €   PENAM SLOVAKIA, a.s   PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika   36283576 30.08.2017
  1524/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  20.02 €   PENAM SLOVAKIA, a.s   PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika   36283576 30.08.2017
  1529/2017   vyčistenie a povysávanie výťahových šácht a výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 8/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH   79.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   0 30.08.2017
  1530/2017   PHM
Súvisiaca zmluva:
  188.56 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava   21322832 30.08.2017
  1527   Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
  435.49 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 30.08.2017
  1535/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  70.44 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 30.08.2017
  1533/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  256.36 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 30.08.2017
  1534/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  204.99 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 30.08.2017
  1532/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  710.40 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 30.08.2017
  1531/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  123.96 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 30.08.2017
  1536/2017   ZDRAVOTNICKY MATERIAL
Súvisiaca objednávka:
  162.55 €   EZAMED s.r.o ,   EZAMED s.r.o ,Starohájska 9/B 917 01 Trnava   44223056 30.08.2017
  Pokladničné bločk   Bločky   134.34 €   Stredisko socialnej starostlivosti   Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava   17639760 31.08.2017
  1544/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  364.54 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 31.08.2017
  1543/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  485.16 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 31.08.2017
  1541/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  160.22 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 31.08.2017
  1540/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  62.58 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 31.08.2017
  1539/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  164.02 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 31.08.2017
  1538/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  228.53 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 31.08.2017
  1542/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  35.35 €   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava   4355811 31.08.2017
  1537/2017   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  147.04 €   Orange slovensko a.s.   Orange slovensko a.s. Metodova 8 ,821 08 Bratislava   35697270 31.08.2017
  1551/2017   zálohová faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2017 na objekty v rozpise
Súvisiaca zmluva:
  8473.00 €   SPP a.s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   0 04.09.2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 110 z 346