SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  828/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  243.60 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 06.07.2023
  826/2023   Koberce
Súvisiaca objednávka:
  529.06 €   Jutex Slovakia s.r.o.   Jutex Slovakia s.r.o.,Ivanská cesta 2,82104 Bratislava   36266027 06.07.2023
  830/2023   Pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava.   44102771 06.07.2023
      0.00 €       0 06.07.2023
  820/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac Júl pre 14 OM.
Súvisiaca zmluva:
  14434.17 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 07.07.2023
  821/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac Júl za 21 OM.
Súvisiaca zmluva:
  622.46 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 07.07.2023
  823/2023   Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Jún 2023.
Súvisiaca zmluva:
  78.87 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 07.07.2023
  833/2023   Faktúra za vykonanie kvartálnej odbornej prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  288.00 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 07.07.2023
  834/2023   Faktúra za vykonanie kvartálnej odbornej prehliadky výťahu v mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  144.00 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 07.07.2023
  837/2023   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac Jún 2023. Ma základe zmluvy z 14.7.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 07.07.2023
  R032306015   Faktúra, prijatá dňa 04.07.2023, číslo záznamu 832, za odborné prehliadky výťahov v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  804.34 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 07.07.2023
  282/2023   Faktúra, prijatá dňa 04.07.2023, číslo záznamu 836, za výkon "dezinsekcie postrekom a dymením proti plošticiam" v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-D vchod, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  213.29 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 07.07.2023
  853/2023   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Jún 2023.
Súvisiaca zmluva:
  30997.32 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 07.07.2023
  854/2023   Zálohová faktúra za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy 215/2009.   455.27 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 07.07.2023
  855/2023   Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac Jún.
Súvisiaca zmluva:
  743.96 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 07.07.2023
  856/2023   Faktúra za prenájom kontajnera pre objekt na ulici V jame 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  63.00 €   FCC Trnava, s..o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 07.07.2023
  857/2023   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Jún pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   16.04 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 07.07.2023
  858/2023   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac Jún v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  5851.20 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 07.07.2023
  859/2023   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023.
Súvisiaca zmluva:
  653.38 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.07.2023
  860/2023   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023. Zmluva z 29.05.2023.   77.56 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.07.2023
  861/2023   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.07.2023
  863/2023   Faktúra za servis výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava za mesiac Jún. Na základe zmluvy z 20.3.2003.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 07.07.2023
  287/2023   Faktúra, prijatá dňa 07.07.2023, číslo záznamu 862, za výkon dezinsekcia postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  637.68 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 07.07.2023
  852/2023   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  45.96 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 10.07.2023
  851/2023   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  45.96 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 10.07.2023
  838/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  43.32 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 10.07.2023
  839/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  178.06 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 10.07.2023
  847/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  221.53 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 10.07.2023
  850/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  115.73 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 10.07.2023
  849/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  140.50 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 10.07.2023
  848/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  254.42 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 10.07.2023
  845/20223   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  689.13 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 10.07.2023
  842/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  4.86 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 10.07.2023
  841/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  85.83 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 10.07.2023
  840/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  76.59 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 10.07.2023
  843/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  289.63 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 10.07.2023
  844/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  416.93 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 10.07.2023
  865/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  48.80 €   Z+M servis a.s.   Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava   44195591 10.07.2023
  864/2023   Bioodpad
Súvisiaca zmluva:
  11.00 €   biobio s. r. o.   biobio s. r. o.,Pekárska 160/1 917 01 Trnava   53493711 10.07.2023
  835/2023   Dezinfekcia
Súvisiaca zmluva:
  250.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava   45942986 10.07.2023
  866/2023   Oprava auta
Súvisiaca zmluva:
  121.73 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 10.07.2023
  846/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  206.93 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   36283355 10.07.2023
  870/2023   Faktúra za maliarske práce, opravy povrchov stien a stropov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8318.76 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 9170 01 Trnava   36266027 11.07.2023
  868/2026   PHM
Súvisiaca zmluva:
  68.87 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 12.07.2023
  871/2023   Stavebné opravy
Súvisiaca zmluva:
  46370.14 €   Steffer .s.r.o.   Steffer .s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   362283576 12.07.2023
  872/2023   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie do 14 OM za mesiac Jún 2023.
Súvisiaca zmluva:
  2360.23 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 13.07.2023
  876/2023   Faktúra za základný paušál servisu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  134.76 €   KONE s. r. o.   Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 13.07.2023
  875/2023   Drgeria
Súvisiaca zmluva:
  448.01 €   Gabriela Spišakova Majster Papier   Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 13.07.2023
  874/2023   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  942.70 €   Gabriela Spišakova Majster Papier   Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 13.07.2023
  873/2023   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  188.64 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava.   44102771 13.07.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 322 z 346