SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1828/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  85.98 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.12.2020
  1820/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  11.76 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.12.2020
  1821/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  79.57 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.12.2020
  1841/2020   Sanitárny mat.
Súvisiaca objednávka:
  678.70 €   Cimed s.r.o.   Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava   36821829 21.12.2020
  1740/2020   Test
Súvisiaca objednávka:
  1407.00 €   Cimed s.r.o.   Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava   36821829 21.12.2020
  1829/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  594.74 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 21.12.2020
  1830/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1330.93 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 21.12.2020
  1831/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  44.70 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.12.2020
  1832/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  16.50 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.12.2020
  1833/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  240.93 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.12.2020
  1835/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  48.60 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.12.2020
  1837/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  48.60 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.12.2020
  1839/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1135.50 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.12.2020
  1842/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  156.82 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.12.2020
  1843/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  126.03 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.12.2020
  1844/2020   Stô,stoličky   4099.68 €   BIBIONE   BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava   35400307 21.12.2020
  1144/2020   poistné
Súvisiaca zmluva:
  7.33 €   Kooperativa .a.s.   Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   585441 22.12.2020
  1848/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  936.16 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 22.12.2020
  1845/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  53.19 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 22.12.2020
  FA0220203542   Faktúra za dodaný tovar.

Na základe zmluvy č. Z201913059_Z .
  15.04 €   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 91702 Trnava   43555811 30.12.2020
  FA0220203507   Faktúra za dodaný tovar.

Na základe zmluvy č. Z201913059_Z .
  5.99 €   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 91702 Trnava   43555811 30.12.2020
  909784   Faktúra za dodaný tovar.

Na základe zmluvy účinnej zo dňa 16.03.2018 .
Súvisiaca zmluva:
  25.34 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 30.12.2020
  909936   Faktúra za dodaný tovar.

Na základe zmluvy účinnej zo dňa 16.03.2018 .
Súvisiaca zmluva:
  393.22 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 30.12.2020
  670029601   Faktúra za dodaný tovar.
Súvisiaca zmluva:
  97.05 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 30.12.2020
  670029560   Faktúra za dodaný tovar.
Súvisiaca zmluva:
  12.54 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 30.12.2020
  909935   Faktúra za dodaný tovar.
Súvisiaca zmluva:
  567.89 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 30.12.2020
  670029599   Faktúra za dodaný tovar.
Súvisiaca zmluva:
  115.34 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 30.12.2020
  670029559   Faktúra za dodaný tovar.
Súvisiaca zmluva:
  12.54 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 30.12.2020
  5600092148   Faktúra za dodané telefonické služby.   176.62 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 30.12.2020
  1853   Avízo na úhradu poistného, na základe poistnej zmluvy č. 6606421464.   5116.44 €   Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   Štefanovičova 4, 81623 Bratislava   585441 30.12.2020
  1860   Avízo na úhradu poistného - súborové poistenie, na základe zmluvy č. 6610854588 / 3559006852 .   38.74 €   Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   Štefanovičova 4, 81623 Bratislava   585441 30.12.2020
  1861   Oznámenie o výške poistného - flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel, na základe poistnej zmluvy č. 6606320145 .   75.95 €   Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   Štefanovičova 4, 81623 Bratislava   585441 30.12.2020
  1863   Oznámenie o výške poistného - Flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel, na základe poistnej zmluvy č. 6606320145.   83.03 €   Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   Štefanovičova 4, 81623 Bratislava   585441 30.12.2020
  1864   Avízo na úhradu poistného, na základe poistnej zmluvy č. 6606420795 .   26.98 €   Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   Štefanovičova 4, 81623 Bratislava   585441 30.12.2020
  1865   Avízo na úhradu poistného, na základe poistnej zmluvy č. 6606420795 .   26.98 €   Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   Štefanovičova 4, 81623 Bratislava   585441 30.12.2020
  1866   Avízo na úhradu poistného, na základe poistnej zmluvy č. 6606420795 .   8.39 €   Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   Štefanovičova 4, 81623 Bratislava   585441 30.12.2020
  3100455882   Faktúra za dodaný tovar.
Súvisiaca zmluva:
  10.79 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 30.12.2020
  3100455885   Faktúra za dodaný tovar.
Súvisiaca zmluva:
  219.43 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 30.12.2020
  147/2021   Systémová údržba Human Klasik do 350 OC, 1 FY, 3 PC za rok 2021.   0.00 €   HOUR, spol. s r.o.   M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina   31586163 29.00.2021
  1846/2020   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac December 2020 pre jednotlivé OM.
Súvisiaca zmluva:
  891.81 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.01.2021
  1847/2020   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac December 2020 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   522.91 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.01.2021
  310211   Faktúra za dodaný tovar.
Súvisiaca zmluva:
  38.86 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 04.01.2021
  770402639   Faktúra za vystavené a doručené poukážky.

Uvedená suma je bez DPH !
  9200.00 €   Ticket Service, s.r.o.   Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 82015 Bratislava   52005551 04.01.2021
  4591422309   Faktúra za pohonné hmoty, na základe zmluvy č. 5611862249 .   149.96 €   SLOVNAFT, a.s.   Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 05.01.2021
  90010038   Faktúra za dodaný tovar, na základe zmluvy účinnej zo dňa 16.03.2018 .
Súvisiaca zmluva:
  55.83 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 05.01.2021
  90010039   Faktúra za dodaný tovar, na základe zmluvy účinnej zo dňa 16.03.2018 .
Súvisiaca zmluva:
  44.45 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 05.01.2021
  FA0220203607   Faktúra za dodaný tovar.   865.78 €   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 91702 Trnava   43555811 05.01.2021
  3/2021   faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac December 2020.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 08.01.2021
  8/2021   Servis výťahov 12/2020. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17 ,917 08 Trnava   14119285 08.01.2021
    Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2020 do 30.12.2020 na základe zmluvy z 18.8.2005 a konfiguráciu telefónnej ústredne v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  4232.66 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.01.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 236 z 346