SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  468/2017   opravná faktúra za vodné a stočné za 1/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT   116.22 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 16.03.2017
  380/2017   za opakovanú dodávku zemného plynu, marec 2017, podľa objektov.
Súvisiaca zmluva:
  8473.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   0 17.03.2017
  477/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1058.34 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 20.03.2017
  476/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1097.89 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 20.03.2017
  475/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  105.54 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 20.03.2017
  473/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  697.55 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 20.03.2017
  474/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  173.54 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 20.03.2017
  479/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  299.66 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 20.03.2017
  480/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  403.63 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 20.03.2017
  483/2017   vodné a stočné za 1 a 2/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT   14109.40 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 20.03.2017
  484/2017   vodné a stočné za mesiac 1 a 2/2017, v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT   36.82 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 20.03.2017
  481/2017   tONERY
Súvisiaca zmluva:
  48.00 €   PC SEMA s.r.o.   PC SEMA s.r.o , Bôrická cesta 103 , 010 01 Žilina   36422641 21.03.2017
  482/2017   Oprava auta
Súvisiaca zmluva:
  623.88 €   Auto FRIM spol.s.o. ,   Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053   34113053 21.03.2017
  485/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  176.65 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   33217432 21.03.2017
  478/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  626.88 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 21.03.2017
  486/2017   PREPRAVA OSôB
Súvisiaca objednávka:
  168.20 €   Jozef Hutár-autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou   33217432 21.03.2017
  489/2017   vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za január až február 2017 podľa objektov.
Súvisiaca zmluva:
  14337.35 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   0 21.03.2017
  487/2017   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  312.06 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,   32627211 21.03.2017
  488/2017   Uterak   223.20 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o. ,Mikovíniho 2/A ,91701 Trnava   36747050 21.03.2017
  501/2017   premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dvernej uzávierky výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH   20.60 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   0 22.03.2017
  502/2017   opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH   138.20 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   0 22.03.2017
  503/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2/2017
Súvisiaca zmluva:
  -3.81 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 22.03.2017
  504/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2/2017
Súvisiaca zmluva:
  19.82 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 22.03.2017
  505/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2/2017
Súvisiaca zmluva:
  15.95 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 22.03.2017
  506/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2/2017
Súvisiaca zmluva:
  -4.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 22.03.2017
  507/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2/2017
Súvisiaca zmluva:
  310.66 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 22.03.2017
  508/2017   vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 2/2017
Súvisiaca zmluva:
  144.77 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 22.03.2017
  493/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  180.47 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 22.03.2017
  494/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  397.61 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 22.03.2017
  495/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  263.96 €   MIK s.r.o. EXPEDICIA SK   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 22.03.2017
  496/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  389.00 €   MIK s.r.o. EXPEDICIA SK   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 22.03.2017
  497/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  358.55 €   Bukov - Milan Delinčák VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 22.03.2017
  4698/2017   Čistiace prostriedky
Súvisiaca zmluva:
  744.76 €   Tatrachema ,V.D.   Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava   3143193 22.03.2017
  500/2017   PHM
Súvisiaca zmluva:
  82.05 €   SLOVNAFT a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 22.03.2017
  499/2017   Oprava výťahu   2280.00 €   Elvyt ,s.r.o.   ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31416306 22.03.2017
  490/2013   Občerstenie pre dC Hospodárska
Súvisiaca objednávka:
  223.74 €   Beata Rašíková PIVO- LIMO   Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 23.03.2017
  491/2017   Občerstenie pre DC Kopanka
Súvisiaca objednávka:
  215.68 €   Beata Rašíková PIVO- LIMO   Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   3133532 23.03.2017
  492/2017   Občerstvenie DC Hlavnaá
Súvisiaca objednávka:
  760.00 €   Beata Rašíková PIVO- LIMO   Beata Rašíková Pivo -Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   3133532 23.03.2017
  519/2017   Oprava sociálnych zariadení v detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  21351.54 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   0 23.03.2017
  514/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  277.84 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 23.03.2017
  510/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  56.65 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 23.03.2017
  509/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  46.33 €   MIK s.r.o. EXPEDICIA SK   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 23.03.2017
  513/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  563.32 €   MIK s.r.o. EXPEDICIA SK   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 23.03.2017
  515/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   MIK s.r.o. EXPEDICIA SK   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 23.03.2017
  516/2017   Priprava na STK
Súvisiaca zmluva:
  167.53 €   Auto FRIM spol.s.o. ,   Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053   34113053 23.03.2017
  517/2017   Zdravotnícke poterby   154.69 €   EZAMED s.r.o   EZAMED s.r.o ,Staroháhska 9/B Trnava   44223056 23.03.2017
  518/2017   Oprava strešnej krytiny
Súvisiaca objednávka:
  17590.00 €   MiRoTo s.r.o   MiRoTo s.r.o ,Valova 4473/79 ,92101 Piešťany   36251127 23.03.2017
  520/2017   oprava havarijného stavu dlažby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  3552.11 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   0 23.03.2017
  526/2017   aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  103.08 €   GEPARD s.r.o.   Zelený kríček 2, 917 01 Trnava   0 24.03.2017
  527/2017   výmena kompenzácie v TS Družba Trnava, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  4407.60 €   ELEKTROTECHNICKÉ PRÁCE - Emil Lamačka   Brezová 996/60B, 900 23 VINIČNÉ   0 24.03.2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 90 z 346