SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  228/2023   pekárenské výrobky-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  11.40 €   Penam Slovakia, a.s.   Štúrova 74/138, 949 35 Nitra   36283576 28.02.2023
  224/2023   Domáce potrevy
Súvisiaca objednávka:
  181.90 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota   30730937 01.03.2023
  237/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  723.36 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 01.03.2023
  236/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  155.76 €   Beata Rašlíkova Pivo-Limo   Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705   33559520 01.03.2023
  234/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  216.00 €   Beata Rašlíkova Pivo-Limo   Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705   33559520 01.03.2023
  235/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  288.00 €   Beata Rašlíkova Pivo-Limo   Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705   33559520 01.03.2023
  238/2023   Drogeria   327.31 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub   33768897 01.03.2023
  239/2023   Drogeria   695.28 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub   33768897 01.03.2023
  230/2023   Faktúra za opravu a výmenu umývadiel a obkladov, zrušenie starých ležadlových vodovodných a plynových potrubí v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9130.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 01.03.2023
  231/2023   Faktúra za opravu výťahu OTAB 1000 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   46.80 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 01.03.2023
  232/2023   Faktúra za opravu výťahov OTAN 320 a LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   91.30 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 01.03.2023
  240/2023   Zálohová platba za dodávku studenej vody za mesiac 2/2023 pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   455.27 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.03.2023
  241/2023   Zálohová platba za dodávku teplej vody za mesiac Február 2023 pre objekty v správe SSS.
Súvisiaca zmluva:
  801.92 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.03.2023
  S042302050   Faktúra, prijatá dňa 28.02.2023, číslo záznamu 233, za opravu a servis výťahu OT 1000 v.č. E0 310, v V. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 !
- Uvedená suma je bez DPH !
  733.30 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 01.03.2023
  244/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 22 OM za mesiac Marec 2023.
Súvisiaca zmluva:
  720.74 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 02.03.2023
  245/2023   Zálohová faktúra za mesiac Marec pre 15 OM.
Súvisiaca zmluva:
  22232.25 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 02.03.2023
  246/2023   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za obdobie Marec 2023. Na základe zmluvy z 14.7.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 02.03.2023
  247/2023   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava za mesiac Február 2023.
Súvisiaca zmluva:
  5289.98 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 02.03.2023
  242/2023   Bioodpad
Súvisiaca zmluva:
  95.00 €   biomarina-biowaste s.r.o.   biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnoi ,255,91901   50344976 02.03.2023
  248/2023   Pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava   441002771 02.03.2023
  243/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  195.16 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava   31322832 02.03.2023
  251/2023   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  177.07 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno   26297850 02.03.2023
  250/2023   Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Február 2023.
Súvisiaca zmluva:
  73.58 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 02.03.2023
  253/2023   Faktúra za paušálny servis výťahov 2/2023. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 02.03.2023
  10230037   Faktúra, prijatá dňa 02.03.2023, číslo záznamu 252, za opravu plastových okien a výmenu okenných kľučiek v bunkách č. 110, 205, 209, 302, 304 a opravu plastových vchodových dverí do objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  350.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 02.03.2023
  1620215063/2023   Rozhodnutie č. 1620215063/2023 z dňa 28.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Starohájska ulica 6755/2, Trnava
  24710.40 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 02.03.2023
  1620215556/2023   Rozhodnutie č. 1620215556/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Ulica Veterná 7336/18C, Trnava
  4858.51 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 02.03.2023
  1620215660/2023   Rozhodnutie č. 1620215660/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51, Trnava
  4316.49 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  264/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.95 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 03.03.2023
  263/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.38 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 03.03.2023
  262/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  28.05 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 03.03.2023
  255/2023   Vyšetrenie vody   115.00 €   RUVZ   RUVZ ,Limbová 6 ,91709 Trnava   610933 03.03.2023
  270/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  135.36 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen   36008338 03.03.2023
  29/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  253.62 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 03.03.2023
  258/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  336.38 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 03.03.2023
  265/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  57.79 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 03.03.2023
  261/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  29.56 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 03.03.2023
  257/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  192.02 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 03.03.2023
  256/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  211.18 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 03.03.2023
  260/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  195.82 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 03.03.2023
  266/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  114.34 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 03.03.2023
  269/2023   Lapače tuku
Súvisiaca objednávka:
  720.00 €   Krtkovanie s.r.o.   Krtkovanie s.r.o.,Oblúkova 1832/31 ,Trnava   51902877 03.03.2023
  268/2023   Deratizácia
Súvisiaca objednávka:
  139.99 €   Insekta DDD s.r.o.   Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava   45942986 03.03.2023
  267/2023   Oprava auta
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  138.79 €   Auto Firm s.r.o.   Auto Firm s.r.o.,Pri Kalvárii 5,901701 ,Trnava   34134484 03.03.2023
  1620214855/2023   Rozhodnutie č. 1620214855/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51, Trnava
  243.36 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  1620213866/2023   Rozhodnutie č. 1620213866/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava
  3088.80 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  1620213858/2023   Rozhodnutie č. 1620213858/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Ulica Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava
  3088.80 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  1620213857/2023   Rozhodnutie č. 1620213857/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51, Trnava
  6177.60 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  1620213856/2023   Rozhodnutie č. 1620213856/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava
  3088.80 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023
  1620213855/2023   Rozhodnutie č. 1620213855/2023 z dňa 27.02.2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Objekt: Ulica Mozartova 5687/10, Trnava
  3088.80 €   Mesto Trnava   Hlavná ulica 1, 91771 Trnava   313114 03.03.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 310 z 346