SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  167/2024   mrazené potraviny - COB
Súvisiaca zmluva:
  51.90 €   Mabonex spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany   31428819 09.02.2024
  168/2024   mrazené potraviny - ZOS
Súvisiaca zmluva:
  51.90 €   Mabonex spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany   31428819 09.02.2024
  174/2024   Faktúra za spotrebu energií za mesiac Január v priestoroch KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   356.70 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 12.02.2024
  175/2024   Faktúra za opravu výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   156.60 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 12.02.2024
  179/2024   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu v Zdravotnom stredisku Mozartova 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  149.51 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 12.02.2024
  180/2024   Faktúra za vodné a stočné v mesiaci Január 2024. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013.   3349.57 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 13.02.2024
  169/2024   ovocie a zelenina- kuchyňa Clementisa
Súvisiaca zmluva:
  449.23 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 13.02.2024
  170/2024   mrazené potraviny- kuchyňa Clementisa
Súvisiaca zmluva:
  113.04 €   Mabonex spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany   31428819 13.02.2024
  173/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  66.24 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava   31322832 13.02.2024
  176/2024   obrusovina,lišta,roh,ukončenia - objednávka 38/2024 zo dňa 02.02.2024
Súvisiaca objednávka:
  69.38 €   Jutex Slovakia,a.s.   Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava   36250643 13.02.2024
  177/2024   poplatok 2/2024
Súvisiaca zmluva:
  285.64 €   TatraSoft Group s.r.o.   Hroznová 10, 831 01 Bratislava   35752831 13.02.2024
  178/2024   potraviny-kuchyňa Clementisa
Súvisiaca zmluva:
  170.20 €   Demifood,spol.s.r.o.   Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 13.02.2024
  195/2024   Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov podľa objednávky. Za prvý kvartál 2024.
Súvisiaca objednávka:
  626.16 €   ELVYT spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 14.02.2024
  194/2024   Faktúra za maliarske práce a oprava vnútorných omietok v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  24979.41 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 14.02.2024
  196/2024   školenie -EO, účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach   40.00 €   ZMO,región Jaslovské Bohunice   Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava   318 15.02.2024
  197/2024   školenie - EO, Finančné výkazníctvo v obciach   40.00 €   ZMO,región Jaslovské Bohunice   Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava   318 15.02.2024
  203/2024   Faktúra za opravu a výmenu tečúcich stúpačkových ventilov ÚK, v objekte MŠ, V jame 3, Trnava, v termíne február 2024. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2497.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 16.02.2024
  201/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  367.21 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   31428819 19.02.2024
  199/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  179.81 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 19.02.2024
  185/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  189.15 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36241431 19.02.2024
  186/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  128.47 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 19.02.2024
  188/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  152.76 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 19.02.2024
  187/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  152.76 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 19.02.2024
  193/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  23.76 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 19.02.2024
  182/2024   Papier
Súvisiaca zmluva:
  483.60 €   Tibor Varga TSV papier   Tibor Varga TSV,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 19.02.2024
  191/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  9.59 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 19.02.2024
  190/2224   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  25.02 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 19.02.2024
  198/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  92.39 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 19.02.2024
  189/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 19.02.2024
  192/2024   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  12.26 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 19.02.2024
  200/2024   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  212.76 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 19.02.2024
  202/2024   IS Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  195.67 €   Iresoft s.r.o.   IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 19.02.2024
  184/2024   PHM
Súvisiaca zmluva:
  683.53 €   Slovnaft a,s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 19.02.2024
  204/2024   Školenie
Súvisiaca zmluva:
  68.40 €   Hour s.r.o.   Hour s.r.o.,M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina   17639760 19.02.2024
  207/2024   Kabel   70.00 €   Jarosla Labos   Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava   11756012 21.02.2024
  206/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  624.64 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 21.02.2024
  205/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  13.23 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 21.02.2024
  S042402057   Faktúra, prijatá dňa 20.02.2024, číslo záznamu 215, za opravu / servis výťahu OT 320 (v. č. E0 150) v I. časti objektu malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994
- Uvedená suma je bez DPH !
  35.60 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 21.02.2024
  213/2024   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  510.84 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 21.02.2024
  212/2024   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  263.08 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 21.02.2024
  211/2024   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  525.00 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 21.02.2024
  210/2024   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  174.52 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 21.02.2024
  209/2024   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  239.60 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 21.02.2024
  208/2024   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  525.00 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 21.02.2024
  217/2024   Faktúra za opravu poškodených zvislých rozvodov SV a TÚV v ambulanciách MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne február 2024. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8235.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 21.02.2024
  20240006   Faktúra, prijatá dňa 21.02.2024, číslo záznamu 218, za výmenu nevyhovujúcej prívodnej elektroinštalácie do el. rozvádzača v kotolni budovy na ulici Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  1560.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava   17702178 21.02.2024
  2024041   Faktúra, prijatá dňa 21.02.2024, číslo záznamu 221, za opravu / servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  100.80 €   LEDAR s.r.o.   Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava   50867806 21.02.2024
      0.00 €       0 21.02.2024
  219/2024   Faktúra za vykonanie kominárskych služieb v objekte na ulici Hospodárska 62 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  60.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 22.02.2024
  220/2024   Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte na ulici Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  84.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 22.02.2024

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 343 z 346