SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  580/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava fogovaním.
Súvisiaca objednávka:
  169.02 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 30.04.2020
  581/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu priestorov nocľahárne na ulici Coburgová 27, Trnava fiogovaním.
Súvisiaca objednávka:
  180.00 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 30.04.2020
  582/2020   Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za rok 2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -1197.46 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 30.04.2020
  20200051   Faktúra za realizáciu ozvučenia budovy Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 4/2020

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1669.00 €   Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 04.05.2020
  588/2020   Zálohová platba za SV , obdobie 4/2020 , objekt V. Clementisa č.51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   534.28 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.05.2020
  589/2020   Zálohová platba za TÚV, obdobie 4/2020 , objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  825.40 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.05.2020
  586/2020   Fa. zo dňa 30.4.2020,preloženie vodovodného potrubia,Hospodárska 62.
Súvisiaca objednávka:
  496.39 €   Pavol Šurina   Tehelná 19,917 01 Trnava   34427571 04.05.2020
  590/2020   Fa. zo dňa 30.4.020,nákup poukážok.
Súvisiaca objednávka:
  8000.00 €   Ticket Service,s.r.o.   Karadžicova 8,P.O.Box 21, 820 15 Bratislava   52005551 04.05.2020
  591/2020   Paušálny servis výťahov 4/2020 v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 04.05.2020
  599/2020   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, funkciu odborného pracovníka BOZP za obdobie Máj 2020. Zmluva zo 14.07.2006.   362.40 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 06.05.2020
  595/2020   Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za rok 2019 do dodávaných objektov.
Súvisiaca zmluva:
  -26387.66 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 06.05.2020
  592/2020   Fa. zo dňa 4.5.2020-nákup nábytku a montáže do Detských jasiel Hodžova 38,Trnava
obj.61/2020 zverejnená 26.2.2020
  4577.41 €   NOMiland,s.r.o.   Magnezitárska 11,040 13 Košice   36174319 06.05.2020
  593/2020   Orange obdobie marec/apríl 2020
Súvisiaca zmluva:
  188.65 €   Orange Slovensko,a.s.   Metodova 8,821 08 Bratislava   17639760 06.05.2020
  594/2020   Fa.zo dňa 4.5.2020,nákup-televízor do ZOS Hospodárska 62,Trnava.
objednávka 115/2020
  169.00 €   CKD Market s.r.o.   Zelenečská 111/1   36232017 06.05.2020
  596/2020   Fa.zo dňa 4.5.2020 nákup potravín ZOS-Hospodárska 62.
Súvisiaca zmluva:
  163.84 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 06.05.2020
  597/2020   Fa.zo dňa 4.5.2020-nákup mäsa ZOS-Hospodárska 62,Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  398.22 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 06.05.2020
  602/2020   Faktúra za 3-mesačné odborné prehliadky výťahov TLV 500 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   216.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 06.05.2020
  603/2020   Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služieb s tým spojených do 15 OM za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020.
Súvisiaca zmluva:
  4677.56 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 06.05.2020
  598/2020   Fa.zo dňa 4.5.2020-nákup mäsa na ZOS a COB
Súvisiaca zmluva:
  250.68 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 06.05.2020
  604/2020   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.04. 2020 - 30.04.2020.
Súvisiaca zmluva:
  5056.51 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 06.05.2020
  605/2020   Fa.zo dňa 5.5.2020,nájom nebytových priestorov máj/2020 pre DC KJS
zmluva o nájme z 1.2.2006,Dodatok č.1 z 9.12.2015.
  300.00 €   Katolícka jednota Slovenska   Novosadská 4, 917 01 trnava   699349071 06.05.2020
  601/2020   Fa. zo dňa 5.5.2020,odborná prehliadka a mazanie výťahov-ZOS Hospodárska 62,Trnava.
obj.č.4/94 zo dňa 8.4.1994
  193.68 €   ELVYT,spol.s.r.o.   Nobelova 12,917 01 Trnava   31419143 06.05.2020
  049/2020   Faktúra, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2019, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  66.37 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 06.05.2020
  607/2020   Fa. zo dňa 6.5.2020, dohľad kotlov na základe zmluvy o diele zo dňa 30.12.2019.
Súvisiaca zmluva:
  78.84 €   Firma Čeman Milan   Kopánková 13 , 917 01 Trnava   17702178 07.05.2020
  608/2020   Úhrada úrazového poistného osôb prepravovaných motorovými vozidlami,obdobie od 1.4.2020 do 1.7.2020.
č.z. 6606420795
  296.73 €   Kooperatíva poisťovňa ,a.s.   Štafanovičova 4, 816 23 Bratislava 1   0 07.05.2020
  610/2020   Fa zo dňa 6.5.2020, nákup potravín do kuchyne ZOS a COB.
Súvisiaca zmluva:
  186.54 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 07.05.2020
  611/2020   Fa. zo dňa 6.5.2020,nákup ovocia a zeleniny ZOS a COB.
Súvisiaca zmluva:
  775.14 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 07.05.2020
  609/2020   Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnerov, naloženie biologicky rozložiteľného odpadu pomocou teleskopického manipulátora v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  640.66 €   FCC Trnava, s. r. o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 07.05.2020
  618/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 5/2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 11.05.2020
  617/2020   Poplatok za telekomunikačné služby, 4/2020, MP, Starohájska č. 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005   966.20 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 11.05.2020
  606/2020   Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  720.01 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 11.05.2020
  619/2020   Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva, periodickú 5-ročnú tlakovú skúšku prenosných hasiacich prístrojov, doplnenie ochranných skriniek, piktogramov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  4294.63 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 11.05.2020
  612/2020   Fa. zo dňa 7.5.2020, paušálny poplatok za máj 2020.
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TatraSoftGroup s.r.o.   Hroznová 10,831 01 Bratislava   35752831 12.05.2020
  613/2020   Fa. zo dňa 7.5.2020,nákup surovín ZOS Hospodárska 62.
Súvisiaca zmluva:
  77.04 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 12.05.2020
  614/2020   Fa. zo dňa 7.5.2020, nákup surovín COB.
Súvisiaca zmluva:
  62.92 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 12.05.2020
  615/2020   Fa. zo dňa 7.5.2020,nákup surovín kuchyňa ZOS.
Súvisiaca zmluva:
  234.94 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 12.05.2020
  616/2020   Fa. zo dňa 11.5.2020, materiál pre mzdovú učtáreň.
Zálohové doklady č.2000744400
  0.00 €   Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.   Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1   31592503 12.05.2020
  622/2020   Fa. zo dňa 12.5.2020, nákup vankúšov a paplónov.
obj.č118/2020
Súvisiaca objednávka:
  282.00 €   BT Dominik s.r.o.   Mikovíniho 2/A ,917 01 Trnava   36747050 12.05.2020
  623/2020   Fa. zo dňa 12.5.2020,užívanie modulu IS Cygnus pre opatrovateľskú službu.
Súvisiaca zmluva:
  149.28 €   IRESOFT s.r.o.   Cejl 62, 602 00 Brno   26297850 12.05.2020
  626/2020   Fa. zo dňa 12.5.2020,zber a evidencia biologického odpadu.
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina-biowaste s.r.o.   Suchá nad Parnou 255 ,919 01   50336932 13.05.2020
  620/2020   Faktúra za dodávku tepla v mesiaci 4/2020 do objektu na ulici V jame 3.
Súvisiaca zmluva:
  590.82 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 14.05.2020
  621/2020   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 04/2020.
Súvisiaca zmluva:
  35978.44 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 14.05.2020
  625/2020   Faktúra za diagnostické testy na COVID-19 pre 125 zamestnancov SSS. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  6875.00 €   Medirex, a. s.   Holubyho 35, 902 01 Pezinok   35766450 14.05.2020
  631/2020   Faktúra za vodné a stočné. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   3226.14 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 15.05.2020
  632/2020   Faktúra za vodné za objekt na ulici Kamenná cesta 1, Trnava. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   909.07 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 15.05.2020
  646/2020   Faktúra za spotrebu el. energie za mesiac 4/2020.
Súvisiaca zmluva:
  -3892.60 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.05.2020
  4/2020   Pokladnične bločky4/2020   391.48 €   Stredislo socialnej starostlivosti   Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava   0 18.05.2020
  5/2020   Pokldničné bločky5/2020   232.34 €   Stredislo socialnej starostlivosti   Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava   0 18.05.2020
  620/2020   Nákup-konvektomaty-2ks, Detclean D-1ks, Detclean R-1ks.
- doprava kuriérom,fa. zo dňa 13.5.2020.
obj.č.117/2020,zo dňa 4.5.2020
  138.17 €   OMES spol.s.r.o.   Divina-Lúky 27,013 31 Žilina   47505214 18.05.2020
  627/2020   Nákup gastronádob do kuchyne-26 ks.
fa.zo dňa 13.5.2020
  528.24 €   OMES spol.s.r.o.   Divina-Lúky 27,013 31 Žilina   47505214 18.05.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 212 z 346