SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  525/2017   Prehliadka Rider
Súvisiaca objednávka:
  148.60 €   Mountfield SK s,r,o   Mountfield s.ro. ,Červenej armády 1 ,03601 Martin   3677147 24.03.2017
  522/2017   Vybavenie kuchyne
Súvisiaca objednávka:
  183.80 €   Hudec -Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava   17639760 24.03.2017
  523/2017   Potreby pre domacnosť
Súvisiaca objednávka:
  86.60 €   Hudec -Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava   30730937 24.03.2017
  524/2017   Zámočnícke potreby
Súvisiaca objednávka:
  160.40 €   Hudec -Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava   30730937 24.03.2017
  528/2017   Výmena pneu
Súvisiaca objednávka:
  205.80 €   Pneu system TT   Pneu system TT , Trstínska cesta 2 ,91701 Trnava   44967411 24.03.2017
  529/2017   Podpora
Súvisiaca zmluva:
  229.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava   35752831 24.03.2017
  530/2017   Podpora
Súvisiaca zmluva:
  229.00 €   TatraSoft Group s.r.o.   Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava   35752831 24.03.2017
  531/2017   Paušálny poplatok   229.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   Tatrasoft Group.s.r.o , Hroznová 10 , 831 01 Bratislava   35752831 24.03.2017
  532/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  134.84 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 24.03.2017
  521/2017   Interiérové žalúzie s montážou v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  476.50 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   0 24.03.2017
  533/2017   Kombinované opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte V Jame 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  583.30 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 24.03.2017
  534/2017   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  28.04 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 24.03.2017
  535/2017   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017 v objekte V. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  192.25 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 24.03.2017
  536/2017   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V Jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  529.47 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 24.03.2017
  538/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  49.98 €   Senické a Skalické pekárne a.s.   Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica   31416306 27.03.2017
  537/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   Senické a skalické pekárne a.s.   Senicke a Skalické pekárne a.s ,Priemyslná 1338 ,905 01 Senica   31416306 27.03.2017
  512/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.98 €   CHRIEN s.r.o   CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 27.03.2017
  511/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.98 €   CHRIEN s.r.o   CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 27.03.2017
  539/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  78.72 €   CHRIEN s.r.o   CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 27.03.2017
  540/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  78.50 €   CHRIEN s.r.o   CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 27.03.2017
  541/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  444.58 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 27.03.2017
  542/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  353.88 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 27.03.2017
  543/2017   potraviny
Súvisiaca zmluva:
  152.69 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 27.03.2017
  544/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  216.60 €   Jozef Hutár-autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 ,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou   33217432 29.03.2017
  545/2017   Čistiace prostriedky
Súvisiaca zmluva:
  61.50 €   Tatrachema ,V.D.   TATRACHEMA VD Sídlo: Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika   314334192 29.03.2017
  547/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  299.30 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 29.03.2017
  548/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  318.41 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 29.03.2017
  03/2017   Účtenky   0.00 €       0 30.03.2017
  583/2017   zálohová platba za marec 2017 za dodávku tepla a TUV, podľa objektov.
Zmluva z 24.7.2009.
  927.41 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 31.03.2017
  584/2017   zálohová platba za pitnú vodu, marec 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009.   541.32 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 31.03.2017
  585/2017   dobropis za dodávku pitnej vody za rok 2016, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009.   -1137.32 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 31.03.2017
  586/2017   dobropis za dodávku TUV za rok 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009.   -1399.85 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 31.03.2017
  587/2017   za dodávku tepla a TUV za rok 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009.   23625.63 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 31.03.2017
  582/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  452.46 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 03.04.2017
  550/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  57.48 €   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 03.04.2017
  556/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  269.81 €   Bukov - Milan Delinčák VOZ   Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca   10842098 03.04.2017
  580/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  935.63 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 03.04.2017
  581/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  163.20 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 03.04.2017
  553/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  248.64 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 03.04.2017
  552/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  151.56 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 03.04.2017
  551/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1288.37 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 03.04.2017
  554/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  216.00 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 03.04.2017
  555/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  216.00 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 03.04.2017
  549/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  52.26 €   MIK s.r.o. EXPEDICIA SK   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 03.04.2017
  560/2017   Drez
Súvisiaca objednávka:
  233.90 €   Jaroslav Hudec -Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava   30730937 03.04.2017
  557/2017   Termosky
Súvisiaca objednávka:
  72.60 €   Jaroslav Hudec -Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Troj.Námestie 9 ,OD Jednota , 91842 Trnava   30730937 03.04.2017
  539/2017   Ubytovanie RS Potravinaár
Súvisiaca objednávka:
  381.80 €   RS Potravinár   RS Potravinár , Vajnorská1 , 831 04 Bratislsva   35871890 03.04.2017
  558/2017   PHM
Súvisiaca zmluva:
  146.00 €   SLOVNAFT a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 03.04.2017
  579/2017   Telefonne hovory
Súvisiaca zmluva:
  12.66 €   Orange Slovensko, a.s.   Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava   17639760 03.04.2017
  577/2017   Telefonne hovory
Súvisiaca zmluva:
  6.94 €   Orange Slovensko, a.s.   Orange Slovensko, a.s. ,Metodova 8, 821 08 Bratislava   17639760 03.04.2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 91 z 346