SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1720/2020   Faktúra za čistenie potrubí ÚK, TÚV a SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  5760.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 08.12.2020
  1721/2020   Faktúra za mesačný prenájom kontajnera, pristavenie a odvoz a zneškodnenie odpadu.
Súvisiaca zmluva:
  156.67 €   FCC Trnava, s. r. o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 08.12.2020
  1722/2020   nákup-profesionálna práčka a škrabka na zemiaky a zeleninu
obj.č. Z202029791
20200328(OB)
  6120.00 €   Omes spol.s.r.o.   Divina Lúky 27, 013 31 Žilina   47505214 09.12.2020
  1723/2020   Laminátor OL - 280 A4
Súvisiaca zmluva:
  54.12 €   Tibor Varga TSV Papier   Vajanského 80, 984 01 Lučenec   32627211 09.12.2020
  1724/2020   predplatné SME na r.2021   249.00 €   Petit Press,a.s.   Lazaretská 12, 811 08 Bratislava   35790253 09.12.2020
  1725/2020   predplatné Pravda FP V na rok 2021   227.70 €   Slovenská pošta,a.s.   Partizánska cesta 9 ,975 99 Banská Bystrica   36631124 09.12.2020
  1726/2020   pohonné hmoty
Súvisiaca zmluva:
  146.30 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava   31322832 09.12.2020
  1729/2020   Faktúra za vykonanie odborných skúšok a prehliadok plynových zariadení v objektoch SSS.
Súvisiaca objednávka:
  1512.00 €   PAVOL ORAVEC - REKOM   Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince   14102013 09.12.2020
  1733/2020   Faktúra za odber tepla pre ÚK a TÚV za mesiac November 2020.
Súvisiaca zmluva:
  37987.80 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.12.2020
  1736/2020   mäsové výrobky-jasle Hodžova 38
Súvisiaca zmluva:
  53.43 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 10.12.2020
  1737/2020   potraviny-jasle Hodžova 38
Súvisiaca zmluva:
  17.28 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 10.12.2020
  1738/2020   nákup surovín do kuchyne-jasle Hodžova 38
Súvisiaca zmluva:
  109.39 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 10.12.2020
  1739/2020   ovocie,zelenina - jasle Hodžova 38
Súvisiaca zmluva:
  11.66 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 10.12.2020
  1740/2020   ovocie ,zelenina-jasle Hodžova 38
Súvisiaca zmluva:
  36.35 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 10.12.2020
  1741/2020   ovocie,zelenina - jasle Hodžova 38
Súvisiaca zmluva:
  44.77 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 10.12.2020
  1734/2020   nákup-obrusovina
Súvisiaca objednávka:
  53.80 €   Jutex Slovakia s.r.o.   Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava   36250643 10.12.2020
  1731/2020   konzultácie a služby podľa objednávky č.384/2020
Súvisiaca objednávka:
  308.16 €   Humiss,spol.s.r.o.   Dolné Srnie 475, 916 41 Dolné Srnie   36616923 10.12.2020
  1730/2020   nákup -na sklad
Súvisiaca zmluva:
  210.28 €   Chemolak a.s.   Továrenská 7,81904 Smolenice   31411851 10.12.2020
  1728/2020   nákup tonerov
Súvisiaca zmluva:
  369.12 €   Htoner s.r.o.   Javorová 9001/87B, 917 05 Trnava   52030458 10.12.2020
  1735/2020   nákup motorového vozidla-Citroen, Berlingo Live Puretech 110
objednávka 2824,KS 0008
  16.00 €   Unicar s.r.o.   ul.1.mája 68/1848, 03101 Liptovský Mikuláš   36409022 10.12.2020
  1744/2020   Faktúra za maliarske práce, opravy vnútorných povrchov stien a podláh v objekte Čajkovského 55, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8259.94 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   18028730 10.12.2020
  1743/2020   maliarske a natieračské práce-Detské jasle Hodžova 38
Súvisiaca objednávka:
  2234.49 €   Dušan Kralovič-EL MONT   Kapitulská 17,917 01 Trnava   18028730 10.12.2020
  1742/2020   výmena plastových okien,murárske a maliarske práce-kuchyňa Vl.Clementisa 51
Súvisiaca objednávka:
  5654.29 €   Ferro,spol.s.r.o.   Karpatská 2, 811 05 Bratislava   31356435 10.12.2020
  1745/2020   stavebné opravy,montáž unimobunky-ZOS
obj.344/2020,zo dňa 18.11.2020
  8741.58 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17,917 01 Trnava   36266027 10.12.2020
  1746/2020   celoplošná dezinfekcia - kuchyňa Vl.Clementisa 51,COVID-19
Súvisiaca objednávka:
  353.28 €   Insekta DDD   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 11.12.2020
  1747/2020   Faktúra za spotrebu SV za mesiac November 2020.   4237.84 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 11.12.2020
  1760/2020   Faktúra za čistenie okien a sklených výplní na 1. a 2. podlaží a vnútornom átriu Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  4080.00 €   DOMALL s.r.o.   Rovná 2, 917 01 Trnava   36275310 14.12.2020
  20200032   Faktúra za "opravu kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  22469.00 €   Milan Čeman   Kopánková 1092/13, 91701 Trnava   17702178 14.12.2020
  1748/2020   čistenie kanalizácie   96.00 €   Krtkovanie s.r.o.   Krtkovanie s.r.o. ,Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava   51902877 14.12.2020
  1755/2020   Ochranný oblek
Súvisiaca objednávka:
  388.80 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 14.12.2020
  1756/2020   Rohož
Súvisiaca objednávka:
  288.00 €   B2B partner s.r.o.   B2B partner s.r.o.,Šulekova 2 ,81106 Bratislava   44413467 14.12.2020
  1776/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  57.67 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.12.2020
  1777/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  58.37 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.12.2020
  1778/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.92 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.12.2020
  1779/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.92 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.12.2020
  1754/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  23.70 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.12.2020
  1753/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  23.70 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.12.2020
  1752/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  71.42 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.12.2020
  1751/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  41.90 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.12.2020
  1750/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  100.53 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.12.2020
  1749/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  76.74 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 14.12.2020
  1765/2020   Poistné
Súvisiaca zmluva:
  8.39 €   Kooperativa .a.s.   Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   17639760 14.12.2020
  1766/2020   Faktúra za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov OVH 375, OT 1000, SGNV 500 v objekte Malometrážnych bytov, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  672.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 14.12.2020
  1767/2020   Faktúra za vykonanie 6-ročných úradných skúšok výťahov OT 320 a OT 1000 v objekte Malometrážnych bytov, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1188.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 14.12.2020
  1769/2020   Faktúra za el. energiu za mesiac November 2020 v KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   16.73 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava   598135 14.12.2020
  1770/2020   Faktúra za vodné a stočné za mesiac November 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   26.93 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava   598135 14.12.2020
  1771/2020   Faktúra za teplo za mesiac November 2020 v objekte KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   221.00 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava   598135 14.12.2020
  1772/2020   Faktúra za vykonanie celoplošnej dezinfekcie spoločných priestorov Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  4320.00 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 14.12.2020
  1773/2020   Faktúra za vykonanie celoplošnej dezinfekcie priestorov nocľahárne, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  180.00 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 14.12.2020
  1774/2020   Faktúra za vykonanie celoplošnej dezinfekcie spoločných priestorov v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  169.02 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 14.12.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 234 z 346