SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1657/2015   paušálna oprava výťahov, august 2015, MsP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   79.67 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   0 04.09.2015
    Faktúry zverejnené 7.9.2015,OS
Orange 19x, MIK s.r.o ( zmluva účinna od 10.2.2015 ).2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )4x,Demifood,spol.
s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, TatraSoft Group s.r.o., Kat.jednota Slovenska - ( zmluva zo dňa 1.2.2006
prenájom, Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )4x, Tatrachema, ( zmluva účinna od 26.9.2014)
Trnava.
  4779.07 €       0 07.09.2015
  1670/2015   pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, august 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 16.02.2007 .   191.56 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 07.09.2015
  1671/2015   Mazanie a odborné prehliadky výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .   223.94 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 07.09.2015
  1672/2015   Vykonanie trojročných odborných skúšok výťahov, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  545.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 07.09.2015
  1673   Faktúra (prijatá dňa 07.09.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 08/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   139.80 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 07.09.2015
  1679/2015   za predpokladaný odber elektriny za september 2015 podľa objektov
Súvisiaca zmluva:
  3394.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 07.09.2015
    Faktúry zverejnené 8.9.2015,OS
J.Hutár,preprava-DC Beethovenová 20(zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ3x(zmluva účinná od 25.4.2015),
Demifood,spol.s.r.o.6x(zmluva účinná od 5.6.2015), MIK s.r.o.6x(zmluva účinná od 10.2.2015),TT-IT,s.r.o.-internet-
9/2015(zmluva účinná od 28.6.2011), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015), CIMED,s.r.o.-Hos.62./obj.zo dňa 31.8.2015,č.276/.
  3200.59 €       0 08.09.2015
  1683/2015   za dodávku tepla, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  575.96 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 08.09.2015
  1684/2015   za predpokladaný odber elektriny za september 2015, Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  32.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 08.09.2015
  1685/2015   zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1.-5.08.2015
Súvisiaca zmluva:
  789.60 €   ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 08.09.2015
  1686/2015   poplatok za elektrickú energiu, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006   13.06 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 09.09.2015
  1687/2015   poplatok za vodné a stočné, august 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006   12.38 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 09.09.2015
    Faktúry zverejnené 10.9.2015,OS
Demifood, spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)3x,
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Slovak Telekom,a.s.(zmluva čislo 9900448905)
,Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006).
  2100.88 €       0 10.09.2015
  1700/2015   zabezpečenie funkcie PZS kategórie 1.-2. v zmysle zákona, obdobie 7.-9.2015
Súvisiaca zmluva:
  240.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 10.09.2015
  1701/2015   za dodávku tepla a TUV, august 2015, podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009   31268.31 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 10.09.2015
  1708/2015   zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6.-31.08.2015
Súvisiaca zmluva:
  4236.96 €   ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 11.09.2015
  1709/2015   za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava,na základe zmluvy z 18.2.2007   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 11.09.2015
    Faktúry zverejnené 11.9.2015,OS
Tatrachema Trnava, ( zmluva účinna od 26.9.2015 )J.Kosnáč-kominárske práce -jasle
Hodžova 38,MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x,
Ľ.Križanová-OZ KON-RAD spol.s.r.o..( zmluva účinna od 25.4.2015 )
  970.49 €       0 11.09.2015
  1725/2015   za dodávku elektriny, august 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  748.28 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 14.09.2015
    Faktúry zverejnené 16.9.2015,OS
Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x, Demifood, spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x,
Ľ.križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Tatrachema Trnava ,E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinna od 3.12.2014 )
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )3x, KON-RAD spol.s.r.o..( zmluva účinna od 23.3.2015 )
  2996.52 €       0 16.09.2015
  1726/2015   oprava a údržba vnútorných povrchov v objekte Vančurova ul., Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1659.02 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 16.09.2015
  1727/2015   oprava ZTI v technickom suteréne - havária, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  2652.47 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 917 01 Trnava   0 16.09.2015
  1717   Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  76.64 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 16.09.2015
  1718   Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  41.47 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 16.09.2015
  1719   Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  110.24 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 16.09.2015
  1734/2015   preddavky na dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 16.09.2015
  1735/2015   vyučtovanie za dodávku elektriny, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  2553.91 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 16.09.2015
  1736/2015   preddavky na dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 16.09.2015
  1737/2015   vyúčtovanie za dodávku elektriny, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -42.74 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 16.09.2015
  1746/2015   za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT   6084.67 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 17.09.2015
  1747/2015   za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, objekt Dedinská 9, Trnava,na základe zmluvy č. 408/08/TT   36.82 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 17.09.2015
    Faktúry zverejnené 17.9.2015,OS
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006.), KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.2x,
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )5x, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x.
  1776.27 €       0 17.09.2015
    Faktúry zverejnené 18.9.2015,OS
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Poradca pod.,spol.s.r.o.2x.
  600.01 €       0 18.09.2015
    Faktúry zverejnené 21.9.2015,OS
J.Hutár-preprava DC Kopánka,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x,
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x.
  2517.79 €       0 21.09.2015
    Faktúry zverejnené 22.9.2015,OS
Waste for taste s.r.o., Slovnaft,a.s.,( zmluva účinna od 16.3.2015 ) MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Ľ.križanová-
-OZ.( zmluva účinna od 25.4.2015 )
  339.77 €       0 22.09.2015
  1763/2015   za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt V jame č.3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 22.09.2015
  1763/2015   za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 22.09.2015
    Faktúry zverejnené 23.9.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )3x,
Ing.Luboš Baluška -BALU. (objednavka 234/2015 )
  2080.22 €       0 23.09.2015
  1764   Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  743.04 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 23.09.2015
  1765   Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1145.52 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 23.09.2015
  1766   Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  72.36 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 23.09.2015
    Faktúry zverejnené 24.9.2015,OS
ABTour,s.r.o.-ubytovanie DC Hlavná 17,EZAMED,s.r.o.,
Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ2 ( zmluva účinna od 25.4.2015 )x,
MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Demifood,spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 ) Tibor Varga TSV Papier3( zmluva účinna od 24.9.2014)x.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  2299.87 €       0 24.09.2015
    Faktúry zverejnené 29.9.2015,OS
Démos trade,s.r.o./zmluva účinná od 25.5.2013/,
Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 24.4.015/,
MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/,
TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/,KON-RAD/zmluva
účinná od 24.3.2015/, Demifood spol.s.r.o.6x/zmluva účinná od 5.6.2015/,J.Hutár-doprava DC 3x/zmluva účinná od 20.10.2014/.
  5425.69 €       0 29.09.2015
  1795   Faktúra (prijatá dňa 25.09.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 21.-22.09.2015
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  2829.24 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 29.09.2015
    Pokladničné bloky uhradené v hotovosti, zverejnené 30.9.2015,OS
Slovnaft,a.s. ( zmluva zo dňa 25.3.2006 )3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o.-žiarovky,
M.Václav-BRUSOP-brúsenie nožov ZOS,
CKD market 2x-batérie ZOS a nylon čer.,
Eduard Rímeš-TGR-sada vrtákov-údržba,
Marcel Hanák-sklo ZOS.
  102.58 €       0 30.09.2015
  1808/2015   paušálna oprava výťahov 9/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003   101.15 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   0 30.09.2015
    Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 24.3.2015/
  58.27 €   KON-RAD,spol.s.r.o.   Cesta na Senec 15725/24   0 01.10.2015
    Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS
Plaváreň-denné centrá 9/2015 /zmluva zo dňa 14.6.2004/.
  82.96 €   ST a SZ mesta Trnava   Hlavná 17,Trnava   0 01.10.2015
    Faktúra zverejnená 1.10.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/.
  96.40 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   0 01.10.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 25 z 346