SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  760/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  15.24 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 31.05.2021
  759/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  96.13 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 31.05.2021
  758/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  68.34 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 31.05.2021
  772/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  336.75 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 31.05.2021
  771/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  142.88 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 31.05.2021
  770/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  94.71 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 31.05.2021
  769/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  76.93 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 31.05.2021
  757/2021   Stravné lístky   7650.00 €   Edrerned s.r.o.   Edrerned s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.BOX. 21 ,820 15 Bratislava   52005551 31.05.2021
  773/2021   Faktúra za zneškodnenie biologického odpadu.
Súvisiaca objednávka:
  55.00 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 02.06.2021
  774/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Máj 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   518.36 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.06.2021
  775/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Máj 2021 pre jednotlivé OM.
Súvisiaca zmluva:
  754.80 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.06.2021
  777/2021   Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov na Limbovej 11., Trnava. Na základe zmluvy z 3.5.2000.   -355.27 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.06.2021
  OKS/428-77174/2021/M   Rozhodnutie č. OKS/428-77174/2021/Mcá z dňa 02.06.2021 o úprave poplatku za komunálny odpad na rok 2021, ktorým sa upravuje rozhodnutie č. 1620156401/2021.

Objekt: Kamenná cesta 5901/1, Trnava
  168.48 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1/1, 91771 Trnava   0 03.06.2021
  784/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.25 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 03.06.2021
  783/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  32.42 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31419143 03.06.2021
  782/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  491.97 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 03.06.2021
  781/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  427.56 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 03.06.2021
  778/2021   Pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 03.06.2021
  779/2021   Železiarsky tovar   400.20 €   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 03.06.2021
  780/2021   IS Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  152.11 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 03.06.2021
  790/2021   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  10.00 €   Majster paier   Gabriela Spišáková ,Wolkrova 3 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   337688897 03.06.2021
  786/2021   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za mesiac Máj 2021.
Súvisiaca zmluva:
  5682.60 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 03.06.2021
  787/2021   Faktúra za vykonanie 3-mesačných odborných prehliadok výťahov LTAN 1800 a 2 ks OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.06.2021
  788/2021   faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu IOTAB 630 v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. na základe zmluvy z 16.02.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 03.06.2021
  789/2021   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac Jún2021. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   34947396 03.06.2021
  791/2021   Paušal
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TtaraSoft Group s.r.o.   TtaraSoft Group ,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava   35752831 04.06.2021
  805/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  58.60 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 04.06.2021
  794/2021   Zalohová platba   0.00 €   Maslen s.ro.   Maslen s.ro.,Badín 655 ,97632 Badin   36619370 04.06.2021
  806/2021   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  18.80 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 04.06.2021
  811/2021   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  104.39 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 04.06.2021
  812/2021   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  122.39 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 04.06.2021
  801/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  89.72 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.06.2021
  800/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  17.58 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.06.2021
  799/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  17.58 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.06.2021
  798/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  58.10 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.06.2021
  797/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  82.39 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.06.2021
  807/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  7.74 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.06.2021
  808/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  7.74 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.06.2021
  809/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  81.13 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.06.2021
  810/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  64.89 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.06.2021
  814/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  97.98 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.06.2021
  815/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  49.08 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 04.06.2021
  803/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  9.34 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 04.06.2021
  804/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  37.81 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 04.06.2021
  813/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  568.61 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ   0 04.06.2021
  10210070   Faktúra za:
- opravu dvoch okien v kancelárii č. 1 a v kancelárii č. 3, v objekte Vladimíra Clementisa 51, v sídle Strediska sociálnej starostlivosti, Trnava.
- opravu dverí v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava.
- opravu dvoch plastových okien a balkónových dverí v byte č. 51, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F, Trnava.

Uvedená cena je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  240.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 04.06.2021
  818/2021   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie máj 2021.   75.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.06.2021
  819/2021   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie máj 2021. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.06.2021
  817/2021   Faktúra za telekomunikačné služby - telefónna ústredňa v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Za obdobie máj 2021.
Súvisiaca zmluva:
  525.86 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.06.2021
  792/2021   Faktúra za servis výťahov v mesiaci Máj 2021 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 08.06.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 252 z 346