SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1199/2022   Faktúra za prenájom kontajnera za mesiac August 2022 s výmenou plného za prázdny a zhodnotením odpadu v areály budovy V jame 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  134.04 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 07.09.2022
  1208/2022   Faktúra za stály dohľad kotolné za mesiac August prostredníctvom elektronického systému.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 07.09.2022
  1198/2022   Oprava displey
Súvisiaca objednávka:
  311.32 €   Humiss s.r.o.   Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641   36616923 08.09.2022
  1195/2022   Telefony   220.70 €   Agem s.r.o.   Agem s.r.o.,Panonska 42,8501 ,Bratislava   35692715 08.09.2022
  1196/2022   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  948.05 €   Majster Papier   Majster Papier ,PhDr Gabriela Sišáková ,Wolkrova 5, 85101 Bratislava   33764956 08.09.2022
  1210/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  46.61 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 08.09.2022
  1209/2022   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  43.91 €   Simply supplies a.s.   Simply supplies a.s.,Bojnicka 3,83104 Bratislava   36283576 08.09.2022
  1214/2022   Faktúra za opravu zatekajúcej strechy, schodiska, výťahovej šachty a poškodenej fasády v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  29182.67 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 08.09.2022
  1231/2022   Faktúra za dodávku el. energie za mesiac August 2022 pre 15 OM.
Súvisiaca zmluva:
  31014.00 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 09.09.2022
  126/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  25.53 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 09.09.2022
  1225/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  60.17 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 09.09.2022
  1223/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  6.02 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 09.09.2022
  1220/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1035.03 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 09.09.2022
  1212/2022   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  362.40 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok   35752831 09.09.2022
  1213/2022   Maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  6600.20 €   Steffer s.r.o.   Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava   36266027 09.09.2022
  1219/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  224.50 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 09.09.2022
  1218/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  281.03 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 09.09.2022
  1217/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  298.51 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 09.09.2022
  1224/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  78.51 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 09.09.2022
  1228/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  44.53 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 09.09.2022
  1216/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  402.63 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 09.09.2022
  1222/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  120.80 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 09.09.2022
  1221/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  152.27 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 09.09.2022
  1227/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  289.38 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 09.09.2022
  1229/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  184.41 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 09.09.2022
  1230/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  66.58 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 09.09.2022
  20220057   Faktúra, prijatá dňa 06.09.2022, číslo záznamu 1204, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  205.60 €   Novák Dušan   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 09.09.2022
  0257071836   Faktúra, prijatá dňa 06.09.2022, číslo záznamu 1205, za likvidáciu odpadu.
Súvisiaca zmluva:
  24.00 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 09.09.2022
  0257071833   Faktúra, prijatá dňa 06.09.2022, číslo záznamu 1206, za pristavenie / odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  111.10 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 09.09.2022
  0257071835   Faktúra, prijatá dňa 06.09.2022, číslo záznamu 1207, za pristavenie / odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  112.81 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 09.09.2022
  1234/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  6.85 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 12.09.2022
  1235/2022   Panel   97.15 €   OBI Slovakia.s.r.o.   OBI Slovakia.s.r.o.,Nová 11, 91701 Trnava   212013651 12.09.2022
  1215/2022   Faktúra za opravu exteriérových schodov a stavebné práce v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8624.58 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   36266027 12.09.2022
  1244/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  746.07 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 12.09.2022
  1237/2022   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  47.10 €   Z+ M servis a. s.   Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava   44195591 12.09.2022
  1238/2022   Inštal.materiál   1010.28 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok   50344978 12.09.2022
  1236/2022   Faktúra za dodávku tepla za mesiac August 2022.
Súvisiaca zmluva:
  30383.13 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 12.09.2022
  307/2022   Faktúra, prijatá dňa 09.09.2022, číslo záznamu 1232, za dezinsekciu v objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava ; Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava ; Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  266.04 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 12.09.2022
  1240/2022   Faktúra za výmenu podomietkových vodomerových modulov a výmenu ležadlových rozvodov v troch ambulanciách v objekte ZS, Mozartova 3 Trnava, v termíne september 2022. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  5328.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 12.09.2022
  1243/2022   faktúra za vykonanie funkčnej skúšky EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  326.88 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 13.09.2022
  1244/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  118.23 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 14.09.2022
  1259/2022   Umývadlo
Súvisiaca objednávka:
  197.90 €   Unizdrav s.r.o.   Unizdrav s.r.o.,Lastovičia 2,080001 Prešov   36515388 14.09.2022
  714/2022   Školenie   156.00 €   PragmaSys s.r.o.   PragmaSys s.r.o.   0 14.09.2022
  1241/2022   Preprava osôb   254.40 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 14.09.2022
  1245/2022   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  417.42 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok   35752831 14.09.2022
  1247/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  20.52 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 14.09.2022
  1254/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  279.16 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 14.09.2022
  1253/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  226.89 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 14.09.2022
  1252/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  141.72 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 14.09.2022
  1251/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  209.05 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 14.09.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 294 z 346