SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  915/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 za objekt Starohájska 2 Trnava. Zmluva z 18.08.2005.   825.02 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.06.2019
  916/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.06.2019
  927/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  203.31 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 07.06.2019
  926/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  24.24 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 07.06.2019
  925/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1131.37 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 07.06.2019
  923/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  296.06 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.06.2019
  922/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  190.20 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.06.2019
  920/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  71.52 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.06.2019
  924/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  26.71 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 07.06.2019
  919/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  98.52 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 07.06.2019
  918/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  53.16 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 07.06.2019
  900/2019   Faktúra za 3-mesačnú odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotného strediska na ulici Mozartova 3, Trnava. Na základe zmluvy z 16.02.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 07.06.2019
  917/2019   Faktúra za opravu porevíznych závad na bleskozvodnej sústave na objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4990.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 07.06.2019
  929/2019   Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  836.14 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 07.06.2019
  930/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  98.82 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 10.06.2019
  934/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  367.48 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 10.06.2019
  933/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  350.51 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 10.06.2019
  932/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  349.62 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 10.06.2019
  931/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  178.02 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 10.06.2019
  935/2019   Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 5/2019 do objektov podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  35273.09 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.06.2019
  946/2019   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  23.04 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 11.06.2019
  945/2019   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  81.60 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 11.06.2019
  947/2019   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  62.40 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 11.06.2019
  944/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  51.48 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 11.06.2019
  943/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  71.29 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 11.06.2019
  942/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  15.83 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 11.06.2019
  941/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  55.33 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 11.06.2019
  940/2019   žiarovky   324.00 €   Vladimír Kopun   Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632   11746106 11.06.2019
  937/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  100.09 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 11.06.2019
  938/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  126.13 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 11.06.2019
  939/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  370.69 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 11.06.2019
  948/2019   Faktúra za výmenu dvoch sklenených tabúľ v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  113.80 €   STED s.r.o.   Stromová 36, 917 02 Trnava   52100430 11.06.2019
  0257053895   Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a za likvidáciu objemného odpadu.

Na základe zmluvy č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 .
  98.70 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 11.06.2019
  952/2019   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 05/2019.
Súvisiaca zmluva:
  291.26 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 13.06.2019
  951/2019   Kontrola   27.80 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 17.06.2019
  955/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  172.38 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 17.06.2019
  957/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  126.07 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 17.06.2019
  953/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  39.74 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 17.06.2019
  960/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  13.79 €   Ľubica Križanová - VOZ   Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 17.06.2019
  962/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  69.34 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 17.06.2019
  961/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  112.18 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 17.06.2019
  949/2019   Dohľad   81.47 €   Firma Čeman Milan   Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava   17702178 17.06.2019
  965/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  270.16 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 17.06.2019
  963/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  197.46 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   33 17.06.2019
  964/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  146.51 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 17.06.2019
  956/2019   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 17.06.2019
  967/2019   Faktúra za opravu a nastavenie kabínových dverí výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   33.60 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 18.06.2019
  612019   Faktúra za opravu strešného zvodu na objekte Veterná 18/C-vchod, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  257.71 €   DOMALL s.r.o.   Rovná 2, 91701 Trnava   36275310 18.06.2019
  602019   Faktúra za opravu strešnej krytiny na streche objektu Veterná 18/C-F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1643.71 €   DOMALL s.r.o.   Rovná 2, 91701 Trnava   36275310 18.06.2019
  190008   Faktúra za opravu a údržbu - maliarske a murárske práce a zhotovenie ZTI rozvodov SV a TÚV v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  3554.37 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 18.06.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 181 z 346