SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  2059/2018   Odpad-odvoz
Súvisiaca objednávka:
  2015.00 €   Čeman Milan   Čeman Milan ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava   17702178 14.12.2018
  2061/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  456.19 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 14.12.2018
  2046/2018   Faktúra za pristavenie kontajnera a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu na ulici Čajkovského 55, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  220.68 €   FCC Trnava, s. r. o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 14.12.2018
  2063/2018   Umývací stroj
Súvisiaca objednávka:
  3141.00 €   RM Gastro - Jazz s.r.o.   RM Gastro - Jazz s.r.o. ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   34153004 17.12.2018
  2062/2018   Panva .el
Súvisiaca objednávka:
  4000.00 €   RM Gastro - Jazz s.r.o.   RM Gastro - Jazz s.r.o. ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   34153004 17.12.2018
  2065/2018   Faktúra za opravu havarijného stavu strechy, strešného zvodu a atiky na streche v objekte Spojná č. 6, Trnava, v termíne 12/2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  10918.87 €   MiRoTo, s.r.o.   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   36251127 17.12.2018
  2066/2018   Faktúra za opravu kanalizačných potrubí a ZTI v suteréne a sociálnych zariadeniach, v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava v bloku D, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH:
Súvisiaca objednávka:
  10856.28 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 17.12.2018
  2067/2018   Faktúra za opravu poruchy na kanalizačnom potrubí, v objekte Zdravotného strediska, Mozartova č. 3, Trnava, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1608.86 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 17.12.2018
  2064/2018   PVC okno
Súvisiaca objednávka:
  8267.01 €   profiOKNO s.r.o.   profiOKNO s.r.o. ,Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava   36259888 17.12.2018
  2068/2018   Faktúra za čistenie strešných zvodov a trativodu, v objekte Domu smútku na ulici Kamenná cesta 1, 2, Trnava, v termíne december 2018.
Súvisiaca objednávka:
  1043.15 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 17.12.2018
  2069/2018   Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a odborne skúšky elektrických varičov na prevádzkach v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a Veterná 18 C/ F v Trnave. Suma je uvedená bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  892.50 €   Ivan Bolebruch   Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava   22692282 17.12.2018
  2070/2018   Faktúra za vodné a stočné v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava - Modranka, za obdobie 9-11/2018, na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   64.96 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.12.2018
  2073/2018   Faktúra za servis výťahov 12/2018, výmena snímača 2 ks, snímač, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   163.65 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 17.12.2018
  2075/2018   Faktúra za vybudovanie podružných meračov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1656.84 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   18028730 17.12.2018
  2072/2018   Faktúra za odstránenie porevíznych havarijných závad čerpadiel, elektroinštalácie, zásobníkov vykurovacej sústavy a servis kotlov v objektoch Okružná 20, Hodžová 38, Starohájska 2, Coburgová 24, V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7393.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 17.12.2018
  2071/2018   Optický valec
Súvisiaca objednávka:
  67.18 €   Andrej Holka TONERY   Andrej Holka TONERY ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava   47711876 18.12.2018
  2074/2018   Domáce potreby   224.40 €   Hudec -Domáce potreby   Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 18.12.2018
  2077/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  155.70 €   Jozef Hutár   Jozef Hutár - autobusová doprava   33217432 18.12.2018
  2078/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  231.72 €   Jozef Hutár   Jozef Hutár - autobusová doprava   33217432 18.12.2018
  2076/2018   Mraz zelenina
Súvisiaca zmluva:
  72.44 €   MABONEX Slovakia s.r.o.   MABONEX Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 18.12.2018
  2079/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  12.87 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 18.12.2018
  2080/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  38.87 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 18.12.2018
  2081/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  45.12 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra.   36283576 18.12.2018
  2082/2018   Sme   201.00 €   PETIT a.s.   PETIT a.s. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava   35790253 18.12.2018
  2088/2018   El.material
Súvisiaca zmluva:
  1063.45 €   Vladimír Kopún   Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632   11746106 18.12.2018
  2087/2018   Ponorný mixer
Súvisiaca objednávka:
  74.90 €   Elektro Max   Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 18.12.2018
  2094/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  290.87 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2018
  2093/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  18.65 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2018
  2090/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  265.19 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2018
  2091/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  469.24 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2018
  2095/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  147.01 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.12.2018
  2092/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  26.27 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 18.12.2018
  2089/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  21.62 €   MIK .s.r.o.   MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala   0 18.12.2018
  2085/2018   Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, za mesiac december 2018. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   288.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 18.12.2018
  2086/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie dvernej uzávierky na 0. poschodí výťahu OTAN 320 v. č.: 4127/06 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   26.50 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 18.12.2018
  2083   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážnych bytoch, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.
  727.97 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 19.12.2018
  2084   Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu SGNV 500 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.
  76.37 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 19.12.2018
  2104/2018   STK EK TT073FU
Súvisiaca objednávka:
  116.46 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 19.12.2018
  2099/2018   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  178.80 €   Rašlíková Beata -Pivo-Limo   Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 19.12.2018
  2097/2018   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  813.18 €   Rašlíková Beata -Pivo-Limo   Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 19.12.2018
  2096/2018   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  257.04 €   Rašlíková Beata -Pivo-Limo   Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 19.12.2018
  2098/2018   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  189.24 €   Rašlíková Beata -Pivo-Limo   Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 19.12.2018
  2103/2018   Predplatné   0.00 €   Slovenská pošta a.s.   Slovenská pošta a.s. ,Partizánska 9 ,Banská Bystrica 97599   36631124 19.12.2018
  2100   Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  229.81 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 19.12.2018
  2101/2018   Tlačoviny   66.00 €   Pradca s.r.o.   Pradca s.r.o. ,Pri Celulózke 40 ,01001 Žilina   36371271 19.12.2018
  2102/2018   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac december 2018.
Súvisiaca zmluva:
  4212.00 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 19.12.2018
  2105/2018   Faktúra za dodanie interiérových žalúzií v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2199.24 €   ProfiOKNO spol. s. r. o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 19.12.2018
  2106/2018   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  43.39 €   COPY PRINT Group a.s.   COPY PRINT Group a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava   45310106 20.12.2018
  Pokladničné bločk   Pokladničné bločky   132.00 €   SSS Trnava   SSS Trnava ,Clentisa 51 ,91701 Trnava   0 20.12.2018
  2107/2018   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  320.80 €   Rašlíková Beata -Pivo-Limo   Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 20.12.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 163 z 346