SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  15/2024   Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac December 2023. Poplatky spojené s Mestskou poliklinikou, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  676.08 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.01.2024
  16/2024   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.01.2024
  18/2024   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  187.69 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava   44102771 09.01.2024
  19/2024   Faktúra za telekomunikačné služby v DC za mesiac Január 2024. Na základe zmlúv z 29.5.2023.   77.56 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.01.2024
  20/2024   Faktúra za dodávku tepla v mesiaci December 2023 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   14.33 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 09.01.2024
  21/2024   Faktúra za dodávku tepla v mesiaci December 2023.
Súvisiaca zmluva:
  39990.92 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.01.2024
  23/2024   Faktúra za dodávku el. energie v mesiaci December 2023.
Súvisiaca zmluva:
  1834.79 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 10.01.2024
  27/2024   Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci január 2024.
Súvisiaca zmluva:
  3003.50 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 10.01.2024
  20240001   Faktúra, prijatá dňa 10.01.2024, číslo záznamu 24, za odstránenie havarijného stavu: Oprava / výmena radiátora v obytnej miestnosti (bunke) č. 110, následné pripojenie na potrubie ÚK a tlakovú skúšku v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  620.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava   17702178 10.01.2024
  22/2024   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  122.30 €   Simply suppiles a.s.   Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava   36283355 11.01.2024
  25/2024   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  57.35 €   Z+M servis a.s.   Z+M Servis a.s.Martinčekova 17 ,82101 Bratislava   44195591 11.01.2024
  26/2024   Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie pre 21 OM za rok 2023.
Súvisiaca zmluva:
  -1542.63 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 11.01.2024
  29/2024   Faktúra za dodanie 2 ks mikrovlnky a 1 ks chladničky.
Súvisiaca objednávka:
  308.90 €   elektromax   Veterná 18/G, 917 01 Trnava   34424661 11.01.2024
  42/2024   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  34.19 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 12.01.2024
  41/2024   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  19.32 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 12.01.2024
  32/2024   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  54.84 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 12.01.2024
  40/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  65.27 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 12.01.2024
  35/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.12 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 12.01.2024
  39/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  137.13 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 12.01.2024
  38/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  163.94 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 12.01.2024
  37/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  23.46 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 12.01.2024
  36/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  23.46 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 12.01.2024
  33/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  5.30 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 12.01.2024
  31/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  110.82 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 12.01.2024
  30/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  88.63 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 12.01.2024
  34/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  8.67 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 12.01.2024
  45/2024   Faktúra za opravu poškodenej strešnej krytiny, strešného zvodu vrátane odstránenia starých hydroizolačných materiálov na objekte Coburgova 31, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8462.42 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 12.01.2024
  47/2024   Faktúra za vodné, stočné v mesiaci december 2023 a zrážky za obdobie 09-12/2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013.   11255.98 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 15.01.2024
  48/2024   Faktúra za spotrebu energií v KD Kopánka za December 2023. na základe zmluvy z 28.11.2006.   455.55 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 15.01.2024
  44/2024   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  305.30 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestia 8,91701 Trnava   30730937 15.01.2024
  46/2024   PHM
Súvisiaca zmluva:
  641.64 €   Slovnaft a,s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava ,82412   31322832 15.01.2024
  51/2023   Faktúra za základný servis výťahu KONE v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  134.76 €   KONE s. r. o.   Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 16.01.2024
  010/2024   Faktúra, prijatá dňa 15.01.2024, číslo záznamu 50, za výkon dezinsekcie postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  203.75 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 16.01.2024
  49/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  257.76 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 17.01.2024
  52/2024   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 9-12/2023 DC Modranka. Na základe zmluvy 203/11/TT.   64.81 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.01.2024
  53/2024   Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Zmluva z 31.8.2006.   32.80 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 17.01.2024
  54/2024   Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Zmluva z 31.8.2006.   29.80 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 17.01.2024
  S042401007   Faktúra, prijatá dňa 16.01.2024, číslo záznamu 55, za opravu a servis výťahu OT 320 (v. č. E0 150) v I. časti objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 4/94 z dňa 08.04.1994 !
- Uvedená suma je bez DPH !
  32.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 17.01.2024
  73/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  61.13 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 18.01.2024
  59/204   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  436.95 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 18.01.2024
  68/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  219.89 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 18.01.2024
  69/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  182.20 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 18.01.2024
  72/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  5.05 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 18.01.2024
  71/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  44.60 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 18.01.2024
  62/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  135.28 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 18.01.2024
  63/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  145.89 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 18.01.2024
  70/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  34.40 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 18.01.2024
  60/2024   Mrazené zelenina
Súvisiaca zmluva:
  40.56 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 18.01.2024
  61/2024   Mrazené zelenina
Súvisiaca zmluva:
  205.14 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 18.01.2024
  66/2024   Mrazené zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.26 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 18.01.2024

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 340 z 346