SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1156/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  149.02 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 30.07.2019
  1155/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  170.78 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 30.07.2019
  1161/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  190.57 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 30.07.2019
  1163/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  237.15 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 30.07.2019
  1162/2016   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  25.61 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 30.07.2019
  1171/2019   Služby   55.00 €   Psi ľudom   Psi ľudom ,Šúdolská 1003/52 949 11 Nitra   42366755 30.07.2019
  1170/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  210.31 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 30.07.2019
  1174/2019   Faktúra za opravu dvernej uzávierky na 1 NP, nastavenie kabínových dverí a nastavenie brzdy motora výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte na Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   32.70 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 31.07.2019
  1176/2019   Faktúra za paušálny servis výťahov 07/2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 01.08.2019
  1178/2019   Faktúra za čistenie odtoku pisoára s elektromechanickým zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  169.72 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 01.08.2019
  Pokladničné bločk   Pokladničné bločky 7/2019   191.70 €   Stredisko socialne starostlivosti   Stredisko socialne starostlivosti V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 01.08.2019
  1172/2019   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  144.00 €   LASER servis, spol.   LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika   35755989 01.08.2019
  1175/2019   Kontrola výťahov   21.80 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 01.08.2019
  1173/2019   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  165.55 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,821 08 Bratislava   17639760 01.08.2019
  1177/2019   Výmena radiatorov   19567.00 €   Firma Čeman Milan   Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava   17702178 01.08.2019
  1180/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  59.16 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 01.08.2019
  1183/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  170.32 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 01.08.2019
  1181/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  91.00 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 01.08.2019
  1182/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  109.81 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 01.08.2019
  1179/2019   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  10.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava   52005551 01.08.2019
  1184/2019   Mraznička
Súvisiaca objednávka:
  419.00 €   Elektro Max   Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 02.08.2019
  1187/2019   Oprava MV
Súvisiaca zmluva:
  552.69 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   34113053 02.08.2019
  1188/2019   Oprava MV
Súvisiaca zmluva:
  91.90 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   34113053 02.08.2019
  1189/2019   Oprava MV
Súvisiaca zmluva:
  89.87 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   34113053 02.08.2019
  1190/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  67.56 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36003271 02.08.2019
  1192/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  202.66 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 02.08.2019
  1191/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  320.50 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 02.08.2019
  1193/2019   Výmena podlahovej krytiny   13.00 €   Tomáš Formanko   Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves 92 ,919 45   33196354 02.08.2019
  1185/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 7/2019.
Súvisiaca zmluva:
  604.13 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.08.2019
  1186/2019   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu SV za obdobie 7/2019 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   452.05 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.08.2019
  1203/2019   Prehliadky výťahov   12.36 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 05.08.2019
  1195/2019   Nájomné   300.00 €   Katolicka jednota Slovenska   Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava   699349071 05.08.2019
  196/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  649.42 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 05.08.2019
  1197/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  39.96 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 05.08.2019
  1198/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  640.00 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 05.08.2019
  1199/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  541.24 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 05.08.2019
  1194/2019   Tonery   477.17 €   HTONER s.r.o.   HTONER s.r.o. ,Javorová 87/B   52030458 05.08.2019
  1207/2019   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  137.60 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava   30730937 05.08.2019
  1205/2019   Domace potreby
Súvisiaca objednávka:
  285.10 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava   30730937 05.08.2019
  1204/2019   Rebrik
Súvisiaca objednávka:
  32.90 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava   30730937 05.08.2019
  20190096   Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  167.20 €   Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 05.08.2019
  1214   Nákup tlakomeru-ZOS Hospodárska 62   79.00 €   CIMED,s.r.o.   Štefániková 35,91701 Trnava   36821829 07.08.2019
  1201/2019   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 07/2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 07.08.2019
  1202/2019   Faktúra za odbornú prehliadku výťahov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 04/2019.
TLV 500 v.č. 1585-2-054
TLV 500 v.č. 1585-2-056
TLV 500 v.č. 1585-2.057.
Zmluva z 31.08.2006.
  216.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 07.08.2019
  1210/2019   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v období od 01.07.2019 do 31.07.2019 na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  5168.71 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 07.08.2019
  1215   Nákup zeleniny-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  75.48 €   Chrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen   36008338 07.08.2019
  1211   Mäso a mäsové výrobky-ZOS,Hospodárska 62
Súvisiaca zmluva:
  278.65 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13,927 05 Šala   34099514 07.08.2019
  1212   Mäso a mäsové výrobky - COB
Súvisiaca zmluva:
  186.01 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13,927 05 Šala   34099514 07.08.2019
  1209   Pripojenie do siete internet za obdobie 8/2019
Súvisiaca zmluva:
  38.40 €   TT-IT,s.r.o.   Trhová 2,91701 Trnava   44102771 07.08.2019
  1218   Nákup tonerov
Súvisiaca zmluva:
  103.44 €   Laser servis, spol.s.r.o.   Na Bielenisku 4,90201 Pezinok   35755989 07.08.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 186 z 346