SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  654/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  25.45 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 10.05.2021
  653/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  34.20 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 10.05.2021
  656/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  132.69 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 10.05.2021
  651/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  101.79 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 10.05.2021
  664/2021   Havarijný stav
Súvisiaca objednávka:
  7968.00 €   Milan Čeman   Milan Čeman ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava   17702178 10.05.2021
  649/2021   Faktúra za opravy požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2763.50 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 10.05.2021
  1020210189   Faktúra za obhliadku a čistenie stúpačky kanalizácie a záchoda v bunke č. 208 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  96.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 11.05.2021
  666/2021   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Apríl 2021. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.02.2013.   3055.60 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 11.05.2021
  667/2021   Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie a služieb za obdobie Apríl 2021.
Súvisiaca zmluva:
  -166.60 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava   46113177 11.05.2021
  668/2021   Faktúra za dodávku tepla do objektov v správe SSS za mesiac Apríl 2021.
Súvisiaca zmluva:
  35103.24 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 11.05.2021
  671/2021   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Apríl 2021. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   634.16 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 11.05.2021
  670/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  118.06 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 12.05.2021
  672/2021   Servis
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  91.12 €   Auto Frim s.r.o.   Auto Frim s.r.o.,Pri kalvárii 5,91701 Trnava   3413053 12.05.2021
  673/2021   Faktúra za opakované plnenie dodávky zemného plynu do objektov v správe SSS. Obdobie 01.03.2021 - 31.1.2022.
Súvisiaca zmluva:
  24176.46 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 12.05.2021
  675/201   Príslušenstvo PC
Súvisiaca objednávka:
  157.14 €   Ekontrio s.r.o.   Ekontrio s.r.o.,Východná 3,91701 Trnava   36240052 13.05.2021
  676/201   Dobropis   4208.00 €   Edrerned s.r.o.   Edrerned s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.BOX. 21 ,820 15 Bratislava   52005551 13.05.2021
  677/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  483.40 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 13.05.2021
  678/2021   Elektro
Súvisiaca zmluva:
  1052.38 €   Konex elektro s.r.o.   Konex elektro s.r.o.,rastislavoav 7 ,04001 Košice   31680569 13.05.2021
  682/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  70.34 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 13.05.2021
  680/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  274.72 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 13.05.2021
  681/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  62.64 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 13.05.2021
  674/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  38.00 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 13.05.2021
  679/2021   Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu a služieb s tým spojené do odberných miest na Kamennej ceste 1 a 2, Trnava za obdobie 01.01.2021 - 30.04.2021.
Súvisiaca zmluva:
  1863.43 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 14.05.2021
  701/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  242.98 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 17.05.2021
  700/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  169.56 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 17.05.2021
  703/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  454.01 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 17.05.2021
  692/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  397.88 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 17.05.2021
  690/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  58.82 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 17.05.2021
  691/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  23.32 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 17.05.2021
  698/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  118.29 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 17.05.2021
  693/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  9.00 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 17.05.2021
  689/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  73.91 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 17.05.2021
  694/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  9.00 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 17.05.2021
  684/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  61.12 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 17.05.2021
  686/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  270.34 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 17.05.2021
  699/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  86.53 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 17.05.2021
  697/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  93.00 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 17.05.2021
  696/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  87.85 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 17.05.2021
  695/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  124.93 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 17.05.2021
  688/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  21.51 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 17.05.2021
  687/2021   bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   biomarina - biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 17.05.2021
  605/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  576.01 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 17.05.2021
  683/2021   Maliarske poterby
Súvisiaca zmluva:
  95.35 €   Chemolak a.s.   Chemolak a.s.,Továrenská 7 ,91904 Smolenice   31411851 17.05.2021
  4/2021   Pokladníčné bločka 4/2021   296.95 €   Stredisko sociálnej strostlivosti   Stredisko sociálnej strostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 17.05.2021
  705/2021   Faktúra za opravu porevíznych závad na elektroinštalácii a s tým súvisiace stavebné práce, v objekte Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4948.73 €   EL MONT - Dušan Kralovič   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   18028730 17.05.2021
  708/2021   Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia, vedľa bloku A v MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1048.20 €   ASAP - Group SK s.r.o.   Laurínska 11, 811 01 Bratislava   51882001 17.05.2021
  710/2021   Faktúra za vodné v období 01.01.2021 - 30.04.2021 pre odberní miesto na Kamennej ceste 1, Trnava. na základe zmluvy č. 15/10/TT.   142.13 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.05.2021
  707/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.39 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 17.05.2021
  706/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  26.72 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 17.05.2021
  717/2021   Faktúra za dodanie koncového telefónneho zariadenia GXP 2140 spolu s konfiguráciou a nastavením do Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  175.20 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 18.05.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 250 z 346