SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  209/2020   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  1280.16 €   HTONER s.r.o.   HTONER s.r.o.,Javorová 87B, 91705 Trnava, Slovenská republika   52030458 07.02.2020
  225/2020   rohož
Súvisiaca zmluva:
  345.00 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o.   33768897 07.02.2020
  224/2020   Zásobník
Súvisiaca zmluva:
  522.00 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o.   33768897 07.02.2020
  220/2020   Odborná prehliadka   120.36 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 07.02.2020
  230/2020   Stavebné opravy
Súvisiaca zmluva:
  1835.57 €   STEFFER s.r.o.   STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava   36266027 07.02.2020
  229/2020   Poskytnutie služby
Súvisiaca zmluva:
  149.28 €   IReSoft, s.r.o.   IReSoft, s.r.o. LICENČNÁ ZMLUVA IS CYGNUS Nižšie uvedené strany so sídlom Cejl 37/62, Brno   26297850 07.02.2020
  234/2020   Faktúra za výmenu prasknutého izolačného dvojskla v ambulancii GRIAN s.r.o. v MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  33.33 €   STED s.r.o.   Stromová 36, 917 02 Trnava   52100430 07.02.2020
  226/2020   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 30.12.2019 - 26.01.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  37.34 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 10.02.2020
  0220   Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v byte č. 10, Veterná 18/C, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1756.42 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 91942   33196354 10.02.2020
  235/2020   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2020 za jednotlivé objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  39733.05 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.02.2020
  240/2020   Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  471.72 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 10.02.2020
  239/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  494.56 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 10.02.2020
  233/2020   Paušál
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava   35752831 10.02.2020
  236/2020   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  547.04 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o.   33768897 10.02.2020
  237/2020   Veža
Súvisiaca objednávka:
  149.00 €   Eektro Max   Eektro Max ,Veterná 18/G 91701 Trnava   344424661 10.02.2020
  238/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  132.55 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 10.02.2020
  232/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  266.89 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 10.02.2020
  241/2020   Faktúra za demontáž nefunkčného, dodávku a montáž nového privolávacieho tlačidla v kabíne výťahu a opravu svietidla vo výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 a demontáž nefunkčného, dodávku a montáž nového tlačidla šachtových dverí na výťahu LTAN 1800/8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   98.65 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 10.02.2020
  242/2020   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Január 2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  807.44 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 10.02.2020
  243/2020   Faktúra za kominárske práce a služby v objekte na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  52.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 10.02.2020
  244/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  793.82 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 11.02.2020
  248/2020   Faktúra za výmenu čerpadla a opravu ÚK vo vonkajšej výmenníkovej stanici na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4980.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková 13, 917 01 Trnava   17702178 11.02.2020
  258/2020   Faktúra za vodné a stočné, za obdobie január 2020, v objektoch podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT.   3894.53 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 12.02.2020
  260/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  46.00 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 12.02.2020
  259/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  50.06 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 12.02.2020
  256/2020   Dohľad
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 12.02.2020
  247/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  8.60 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 12.02.2020
  246/2020   Tácky
Súvisiaca zmluva:
  79.20 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,p.o.   33768897 12.02.2020
  245/2020   Regál
Súvisiaca objednávka:
  75.50 €   Bersicomp s.r.o.   Bersicomp s.r.o. ,Bartošovce 200 08642   51478374 12.02.2020
  249/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Kamenná cesta 1, Trnava za rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  2368.62 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 12.02.2020
  250/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici V jame 3, Trnava za rok obdobie 01.07.2019 - 31.12.2019.
Súvisiaca zmluva:
  -134.23 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 12.02.2020
  251/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Hospodárska 62, Trnava za rok 2019
Súvisiaca zmluva:
  -5837.60 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 12.02.2020
  252/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Hodžova 38, Trnava za rok 2019
Súvisiaca zmluva:
  -52.86 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 12.02.2020
  253/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Hospodárska 62, Trnava za rok 2019
Súvisiaca zmluva:
  -863.54 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 12.02.2020
  254/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Hlavná 17, Trnava za rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  -76.55 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 12.02.2020
  255/2020   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu pre OM na ulici Kamenná cesta 1, Trnava za rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  -332.05 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto   45860637 12.02.2020
  10200012   Faktúra za opravu balkónových dverí - časti kovania na obidvoch krídlach dverí v byte č. 2, C-vchod, objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  150.00 €   Rotokovo Slovakia spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 13.02.2020
  277/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  322.71 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 17.02.2020
  278/2020   občerstvenie   257.45 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 17.02.2020
  280/2020   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  241.50 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 17.02.2020
  279/2020   Občerstenie   140.40 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 17.02.2020
  276/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  141.66 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 17.02.2020
  274/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  49.00 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 17.02.2020
  275/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  37.70 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 17.02.2020
  281/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  191.18 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 17.02.2020
  271/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  213.58 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 17.02.2020
  270/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  26.30 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 17.02.2020
  269/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  46.00 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 17.02.2020
  268/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  50.06 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 17.02.2020
  267/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  48.84 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 17.02.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 206 z 346