SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  538/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  235.52 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.03.2018
  537/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  129.74 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.03.2018
  536/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  123.75 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.03.2018
  535/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  167.52 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.03.2018
  534/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  52.50 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.03.2018
  539/218   Phm
Súvisiaca zmluva:
  362.66 €   Slovnaft a.s   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832   31322832 15.03.2018
  540/2018   Čistenie kanalizačného potrubia, opakovane. V Jame č. 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  503.62 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 15.03.2018
  543/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  191.70 €   Jozef Hutar -autodoprava   Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935   33214760 15.03.2018
  542/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  218.70 €   Jozef Hutar -autodoprava   Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935   33217432 15.03.2018
  541/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  139.68 €   Jozef Hutar -autodoprava   Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935   33214760 15.03.2018
  529/2018   Faktúra za vodné a stočné, za mesiac február 2018, v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006   6.12 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 16.03.2018
  548/2018   Faktúra za opravu a údržbu výťahu OT 320 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .

Cena je bez DPH!
  16.80 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 19.03.2018
  545/2018   Čistiace prostriedky
Súvisiaca zmluva:
  391.57 €   Trend Hygiena, s.r.o.   Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika   44783892 19.03.2018
  546/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  135.87 €   PENAM SLOVAKIA ,a.s.   PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 19.03.2018
  557/2018   Bujon
Súvisiaca objednávka:
  750.40 €   Bohuš Šesták   Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta   44240104 19.03.2018
  547/2108   Zdravotnícke potreby   128.78 €   EZAMED s.r.o.   EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava   44223056 19.03.2018
  554/2018   Bujon
Súvisiaca objednávka:
  321.16 €   Bohuš Šesták   Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta   44240104 19.03.2018
  553/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  623.34 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 19.03.2018
  550/2018   Občerstvenie pre DC Hospodárska
Súvisiaca objednávka:
  256.18 €   Beáta Rašlíková PIVO-LIMO   Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka   33559520 19.03.2018
  544/2018   Občerstvenie pre DC Clementisa
Súvisiaca objednávka:
  171.20 €   Beáta Rašlíková PIVO-LIMO   Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka   33559520 19.03.2018
  551/2018   Občerstvenie pre DC Kopánka
Súvisiaca objednávka:
  244.67 €   Beáta Rašlíková PIVO-LIMO   Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka   33559520 19.03.2018
  552/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  344.23 €   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava   4355811 19.03.2018
  556/2018   Bujon   0.00 €   Bohuš Šesták   Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta   34424661 19.03.2018
  558/2018   Kancelárske poterby
Súvisiaca zmluva:
  289.32 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec   32627211 19.03.2018
  562/2018   Faktúra za vodné a stočné, za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt Dedinská 9, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT   38.96 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 19.03.2018
  563/2018   Faktúra za vodné a stočné, obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT   6329.03 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 19.03.2018
  561/2018   Faktúra za vodné a stočné, obdobie január 2018, objekt Spartakovská 10, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT   195.34 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 19.03.2018
  566/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  664.78 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4   3409951 21.03.2018
  565/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  863.79 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4   34099514 21.03.2018
  556/2018   Bujon
Súvisiaca objednávka:
  750.40 €   Bohuš Šesták   Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta   44240104 21.03.2018
  567/2018   Potraviny
Súvisiaca objednávka:
  145.45 €   Bohuš Šesták   Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta   44240104 21.03.2018
  559/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  52.68 €   PENAM SLOVAKIA ,a.s.   PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 21.03.2018
  573/2018   Zdravotnícke potreby
Súvisiaca objednávka:
  87.69 €   EZAMED s.r.o.   EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava   4422056 21.03.2018
  578/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  23.94 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4   34099514 21.03.2018
  577/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  281.16 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4   3409951 21.03.2018
  576/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  194.22 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4   3409951 21.03.2018
  580/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  361.40 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 21.03.2018
  579/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  10.50 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 21.03.2018
  575/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  324.84 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 21.03.2018
  574/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  289.48 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 21.03.2018
  570/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  215.30 €   Jozef Hutar -autodoprava   Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935   33217432 21.03.2018
  569/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  157.65 €   Jozef Hutar -autodoprava   Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935   33214760 21.03.2018
  568/2018   Preprava osob
Súvisiaca objednávka:
  146.80 €   Jozef Hutar -autodoprava   Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935   33217432 21.03.2018
  571/2018   Ubytovanie
Súvisiaca objednávka:
  464.80 €   Hotel Morava   Hotel Morava ,Vysoké Tatry ,Ttatranská Lomnica 42   46753958 21.03.2018
  586/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  161.99 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 21.03.2018
  585/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  88.92 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 21.03.2018
  584/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  7.08 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 21.03.2018
  583/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  420.88 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 21.03.2018
  582/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  44.46 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 21.03.2018
  581/2018   Oprava pračky
Súvisiaca objednávka:
  77.20 €   ERVOSERVIS   ERVOSERVIS ,Na hlinách 47/A ,91701 Trnava   45893730 21.03.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 134 z 346