SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  2314/2015   Fakturacia - pracovné odevy   4066.67 €   Korako Plus s.r.o   Korako Plus s.r.o ,Bielická 369 , 95804 Partizanske   43959985 18.12.2015
  2328/2015   výmena okenných výplní, MŠ, Spartakovská 10, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  4298.00 €   ProfiOKNO   ProfiOKNO ,Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava   36259888 18.12.2015
  2313/2015   Fakturacia za predaj tovaru
Súvisiaca objednávka:
  234.50 €   Luboš Baluška   Luboš Baluška   30971756 18.12.2015
  2292/2015   Fakturacia inštalačného materiálu
Súvisiaca objednávka:
  692.16 €   Vladimir Kopun   Vladimir Kopun ,Horka nad Váhom 49 ,916 32   1174106 18.12.2015
  2336/2015   Elektrická polohovateľna postel   1430.00 €   Vitizion Crowell spol.s.r.o.   Vitizion Crowell spol.s.r.o. ,Bazová 9 ,82104 Bratislava   48214400 21.12.2015
  2339/2015   Fakturacia dodavka tovaru
Súvisiaca objednávka:
  141.68 €   CKD Market   CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava   36232017 21.12.2015
  2340/2015   Dodavka tovaru Tel LG 32LF561V
Súvisiaca objednávka:
  698.00 €   CKD Market   CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava   36232017 21.12.2015
  2337/2015   Stavebné opravy podla DL   14998.26 €   STEFFER s.r.o   STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava   36266027 21.12.2015
  2334/2015   Prenajom plavaren Zátvor   82.96 €   ST a SZ Mesta Trnava   ST a SZ Mesta Trnava   598135 21.12.2015
  2346/2015   Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015
Súvisiaca zmluva:
  260.35 €   Križanova VO OZ   Križanova VO OZ Trstínska cesta 9   4355811 21.12.2015
  2335/2015   Stavebné úpravy podla DL
Súvisiaca objednávka:
  2994.00 €   STEFFER s.r.o   STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava   36266027 21.12.2015
  2332/2015   Citroen Jumper tt 140 CC
Súvisiaca zmluva:
  223.12 €   Auto FRIM   Auto Frimm ,Pri Kalvarii 5,91700 Trnava   34113053 21.12.2015
  2341/2015   Faktura za dodavku tovaru
Súvisiaca objednávka:
  325.10 €   CKD Market   CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava   36232017 21.12.2015
  2342/2015  
Súvisiaca zmluva:
  21.13 €   Copy Print s.r.o   Copy Print s.r.o ,Drieňová 3,821 01 Bratislava   453101106 21.12.2015
  2343/2015   Faktura za prepravu
Súvisiaca objednávka:
  157.80 €   J.Hutár   J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10   332117432 21.12.2015
  2344/2015   Faktura za dopravu
Súvisiaca objednávka:
  157.20 €   J.Hutár   J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10   332117432 21.12.2015
  2345/2015   Faktura za dopravu
Súvisiaca objednávka:
  111.00 €   J.Hutár   J.Hutar autodoprava Hrnčiarovxce ,Kostolná 10   332117432 21.12.2015
  2333/2015   Stavebne opravy podla DL   997.78 €   STEFFER s.r.o   STEFFER s.r.o ,Kapitulska 17 ,Trnava   36266027 21.12.2015
  2323/2015   Faktura za dodavku potravin
Súvisiaca zmluva:
  145.33 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o Holleho 1999/13 Sala 92705   3409514 21.12.2015
  2331/2015   Faktura za Odborne prehliadky
Súvisiaca objednávka:
  1194.00 €   Rekom   Pavol Oravec - Rekom ,Pupavová 2 ,91701 Trnava   14102013 21.12.2015
  2338/2015   na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  631.49 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 21.12.2015
  2349   Faktúra (prijatá dňa 21.12.2015) za dodávku a montáž / výmenu termostatických hlavíc ústredného kúrenia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe vykonanej obhliadky a cenovej ponuky z dňa 23.11.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  550.62 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková 13, 91701 Trnava   17702178 21.12.2015
  2348/2015   Dodanie tovaru
Súvisiaca objednávka:
  538.84 €   CKD Market   CKD Market ,Zelencská 1 ,91701 Trnava   36232017 22.12.2015
  2347/2015   Dodanie materialu
Súvisiaca objednávka:
  243.41 €   Demos trade s.r.o   Demos trade s.r.o ,Dolné Rudiny 8516/41C 01001 Žilina   36439851 22.12.2015
  2350/2015   čistenie strešných zvodov v objekte Čajkovského 55, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1493.62 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 22.12.2015
  2351/2015   opravu a murárske práce v bloku F, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  3999.89 €   Tomáš Formanko   919 42 Slovenská Nová Ves č. 92   0 22.12.2015
  2352/2015   oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  5998.58 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   0 22.12.2015
  2353/2015   oprava a výmena okenných výplní, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  9987.00 €   Luboš Fabian - KP   Čajkovského 54, 917 01 Trnava   0 22.12.2015
  2355/2015   žaluzie interiérové 58ks
Súvisiaca objednávka:
  1251.76 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   0 22.12.2015
  2354   Faktúra (prijatá dňa 22.12.2015) za opravu kovania plastových balkónových dverí v byte č. 39/E, p. Skalnická, v napi spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava, na základe cenovej ponuky z dňa 15.12.2015 . Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
  48.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 22.12.2015
  2358/2015   Dodanie materialu   909.70 €   TatraChema a.s.   TatraChema VD ,Bulharska 40 ,917 02 Trnava   31434193 22.12.2015
  2357/2015   Vestníky   0.00 €   Poradca podnikateľa s.r.o   Poradca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23A ,01010 Žilina   315925030 22.12.2015
  2356/2015   Palivo
Súvisiaca zmluva:
  108.63 €   Slovnaft ,a.s.   Slofnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322823 22.12.2015
  2371/2015   Fakturacia nabytok
Súvisiaca objednávka:
  1123.20 €   B2Bpartner s.r.o   B2Bpartner s.r.o. ,Šulekova 2 ,8110 06 Bratislava   44413167 22.12.2015
  2370/2015   Fakturacia nábytok
Súvisiaca objednávka:
  633.60 €   B2Bpartner s.r.o   B2Bpartner s.r.o. ,Šulekova 2 ,8110 06 Bratislava   44413167 22.12.2015
  2369/2015   fakturacia nábytok
Súvisiaca objednávka:
  783.60 €   B2Bpartner s.r.o   B2Bpartner s.r.o. ,Šulekova 2 ,8110 06 Bratislava   44413167 22.12.2015
  2368/2015   Toner HP
Súvisiaca objednávka:
  31.80 €   Emil Holeš - KH TECHNIK   Emil Holeš - KH TECHNIK ,Halenárska 7 ,91701 Trnava   22695389 22.12.2015
  2367/2015   Dodavka materialu . skrutka ,lepidlo ,
Súvisiaca objednávka:
  61.49 €   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   30730937 22.12.2015
  2366/2015   Fakturácia materiálu
Súvisiaca objednávka:
  1253.18 €   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   30730937 22.12.2015
  2365/2015   Fakturácia tovaru
Súvisiaca objednávka:
  609.29 €   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   Jarosla HUDEC - Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 OD Jednota   30730937 22.12.2015
      0.00 €       0 22.12.2015
  2359/2015   Dodanie tovaru na zaklade zmluvy zo dňa 25.4.2015
Súvisiaca zmluva:
  135.00 €   Ľubica Križanová -Veľkoobchod OZ   Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava   0 23.12.2015
  2360/2015   Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015
Súvisiaca zmluva:
  1187.47 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   0 23.12.2015
  2361/2015   Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015
Súvisiaca zmluva:
  280.39 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   0 23.12.2015
  2362/2015   Fakturácia tovaru podľa zmluvy z 5.6.2015
Súvisiaca zmluva:
  171.38 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   0 23.12.2015
  2363/2015   Faktura za dodavku potravin
Súvisiaca zmluva:
  1507.03 €   MIK, s.r.o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa   0 23.12.2015
  2387/2015   za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 23.12.2015
  2388/2015   za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 23.12.2015
  2383/2015   za dodanie 2ks kotla Protherm KLOM 40 stacionárny, na zemný plyn, pre objekt Coburgova 24 a Hospodárska 62, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  2904.00 €   ELFE - Technické zariadenia budov   Rybníkova 14, 917 01 Trnava   0 23.12.2015
  2384/2015   servis a čistenie plynového kotla v objekte Vančurova ul., Trnava
Súvisiaca objednávka:
  288.00 €   ELFE - Technické zariadenia budov   Rybníkova 14, 917 01 Trnava   0 23.12.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 36 z 346