SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  584/2019   Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.03.2019 do 31.03.2019 v objekte V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  820.31 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 08.04.2019
  592/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.04.2019
  593/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005.   785.44 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.04.2019
  190100194   Faktúra za prepravu obytného kontajnera z objektu Coburgova 24,26,28 Trnava do areálu kúpaliska Kamenná cesta Trnava.

Na základe objednávky č. 103/2019 z dňa 25.03.2019.
  348.00 €   Primastav s.r.o.   Šrobárova 665/5, 91701 Trnava   36240176 09.04.2019
  S190179   Faktúra za servis a opravu výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.

Uvedená suma je bez DPH.
  50.90 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 09.04.2019
  599/2019   Faktúra za revíziu bleskozvodov na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2019.
Súvisiaca objednávka:
  1020.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková 13, 917 01 Trnava   17702178 09.04.2019
  618/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  24.64 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.04.2019
      0.00 €       0 11.04.2019
      0.00 €       0 11.04.2019
      0.00 €       0 11.04.2019
      0.00 €       0 11.04.2019
      0.00 €       0 11.04.2019
      0.00 €       0 11.04.2019
      0.00 €       0 11.04.2019
      0.00 €       0 11.04.2019
  0257052884   Faktúra za pristavenie / odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu.

Podľa zmluvy č. S18T200034 z dňa 28.02.2018
Súvisiaca zmluva:
  196.93 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 12.04.2019
  0719   Faktúra za opravu podlahy PVC v byte č. 11 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1228.09 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 91942   33196354 12.04.2019
  621/2019   Oprava pračky
Súvisiaca objednávka:
  108.60 €   Ervoservis   Ervoservis ,Na hlinách 47/A 91701 Trnava   45893730 15.04.2019
  596/2019   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 3/2019 do objektov podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  37583.83 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 15.04.2019
  607/2019   Faktúra za demontáž nefunkčného, dodávku a montáž nového ventilátora motora výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená cena je bez DPH.   276.40 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 15.04.2019
  608/2019   Faktúra za opravu stykača KM5, KM4 výťahu IOTAB 630 v. č. 4449/06, 2/2 v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Na základe zmluvy zo dňa 16.02.2007. Uvedená suma je bez DPH.   32.70 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 15.04.2019
  609/2019   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 03/2019.
Súvisiaca zmluva:
  401.61 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.04.2019
  622/2019   Paušál
Súvisiaca zmluva:
  38.40 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,9017 01 Trnava   44102771 15.04.2019
  628/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  20.33 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 15.04.2019
  627/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  84.65 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 15.04.2019
  626/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  98.72 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 15.04.2019
  623/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  525.26 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 15.04.2019
  629/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  189.78 €   Jozef Hutár autodoprava   Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce   33217432 15.04.2019
  630/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  107.70 €   Jozef Hutár autodoprava   Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce   33217432 15.04.2019
  631/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  175.56 €   Jozef Hutár autodoprava   Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce   33217432 15.04.2019
  624/2019   Pracovné právo   150.00 €   Poraca podnikateľa   Poraca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23 A ,01001 Žilina   31592503 15.04.2019
  625/2019   Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  340.08 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 15.04.2019
      0.00 €       0 15.04.2019
  647/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  42.47 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 17.04.2019
  648/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  88.69 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 17.04.2019
  645/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  28.51 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 17.04.2019
  646/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  185.64 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 17.04.2019
  644/2019   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  180.55 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,9017 01 Trnava   44102771 17.04.2019
  643/2019   Poplatok za smetie   1.99 €   SKASZ   SKASZ ,Mesta Trnava ,Hlavna 17 ,91701   598135 17.04.2019
  634/2019   Oprava auta
Súvisiaca zmluva:
  141.08 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava   34113053 17.04.2019
  649/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  235.83 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 17.04.2019
  635/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  92.40 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 17.04.2019
  636/2019   Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019. Objekty podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT.   9915.29 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.04.2019
  637/2019   Dobropis za dodávku tepla za rok 2018 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -641.20 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 17.04.2019
  638/2019   Faktúra za vykonanie základného servisu za obdobie od 01.04.2019-30.06.2019 v objekte Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  110.70 €   KONE s. r. o.   Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 17.04.2019
  639/2019   Opravná faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 01.01.2017 - 14.01.2019 pre uvedené odberné miesta.
Súvisiaca zmluva:
  -91.84 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 17.04.2019
  640/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac marec 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   8.95 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 17.04.2019
  641/2019   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   33.25 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 17.04.2019
  642/2019   Faktúra za teplo za mesiac marec 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   145.30 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 17.04.2019
  654/2019   Faktúra za opravu múrikov terás, komínových stavebných konštrukcií a spevnených plôch, v objekte Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8325.30 €   Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma   922 04 Dolný Lopašov 92   30926955 18.04.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 175 z 346