SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1292/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  894.74 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 11.07.2017
  1294/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  42.57 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 11.07.2017
  1296/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  58.43 €   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S.   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica   31416306 11.07.2017
  1295/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  2.16 €   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S.   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica   31416306 11.07.2017
  1293/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  48.21 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 11.07.2017
  1298/2017   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  259.36 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec ,   32627211 11.07.2017
  1306/2017   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  61.03 €   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S.   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica   31416306 12.07.2017
  1305/2017   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  60.60 €   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S.   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica   31416306 12.07.2017
  1304/2017   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  24.76 €   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S.   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica   31416306 12.07.2017
  1303/2017   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  34.85 €   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S.   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica   31416306 12.07.2017
  1302/2017   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  36.11 €   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S.   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica   31416306 12.07.2017
  1301/2017   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.58 €   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S.   SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE A.S. ,Priemyselná 1338 , 90501 Senica   31419143 12.07.2017
  1299/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  128.82 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 12.07.2017
  1300/2017   údržba zelene - kosenie a odvoz v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  669.36 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1   0 13.07.2017
  1310/2017   Hovorné   221.80 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 13.07.2017
  1309/2017   Maliarske potreby   787.72 €   Colorlak s.r.o.   Colorlak s.r.o., Soblahovská 3486 91101 Trenčín   36254487 13.07.2017
  1308/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  347.35 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 13.07.2017
  1307/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  204.51 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové mesto nad Váhom   36324124 13.07.2017
  1312   Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za realizáciu dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  265.30 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 14.07.2017
  1325/2017   Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie magnetov výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH   15.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   0 17.07.2017
  1326/2017   obhliadka závady a čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakým zar. v objekte Mozartova 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  412.62 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 17.07.2017
  1327/2017   vodné a stočné za obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT   10846.13 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 17.07.2017
  1330/2017   oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  2376.01 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková 13, 917 01 Trnava   0 17.07.2017
  1311   Faktúra za služby.   0.00 €   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.   Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina   31592503 18.07.2017
  1314   Faktúra za dodaný tovar.   171.27 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.07.2017
  1315   Faktúra za dodaný tovar.   97.78 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.07.2017
  1316   Faktúra za dodaný tovar.   102.05 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.07.2017
  1317   Faktúra za dodaný tovar.   67.05 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 18.07.2017
  1318   Faktúra za dodaný tovar - nábytok.   402.80 €   SCONTO Nábytok s.r.o.   Nová 10, 91701 Trnava   44731159 18.07.2017
  1319   Faktúra za dodané služby.   436.40 €   Účto Tatiana, s.r.o.   Hliníky 6997/45, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou   44736541 18.07.2017
  1320   Faktúra za dodaný tovar.   236.91 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.07.2017
  1321   Faktúra za dodaný tovar.   61.77 €   Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 91702 Trnava   43555811 18.07.2017
  1322   Faktúra za dodaný tovar.   33.59 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 18.07.2017
  1323   Faktúra za dodaný tovar.   6.97 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 18.07.2017
  1328   Faktúra za dodaný tovar.   67.20 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.07.2017
  1329   Faktúra za dodaný tovar.   251.97 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.07.2017
  1331   Faktúra za dodaný tovar.   267.66 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 18.07.2017
  1332   Faktúra za dodaný tovar.   196.22 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 18.07.2017
  1324   Faktúra za dodaný tovar.   6.05 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 18.07.2017
  1333   Faktúra za výmenu kompenzátorov ÚK v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava/ I. časť.
Súvisiaca objednávka:
  1333.00 €   Milan Čeman   Kopánková 13, 91701 Trnava   17702178 18.07.2017
  1334/2017   vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  33.31 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 19.07.2017
  1335/2017   vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  0.78 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 19.07.2017
  1336/2017   vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  6.40 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 19.07.2017
  1337/2017   vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  25.43 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 19.07.2017
  1338/2017   vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -78.62 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   0 19.07.2017
  1339/2017   vyúčtovanie el.energie a služieb za obdobie 6/2017 , objekt Trnava, V Jame 3
Súvisiaca zmluva:
  -24.96 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1   0 19.07.2017
  1340/2017   vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V. Clementisa 51
Súvisiaca zmluva:
  -0.25 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1   0 19.07.2017
  1341/2017   vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, Starohájska 2
Súvisiaca zmluva:
  1228.96 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1   0 19.07.2017
  1342/2017   vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V Jame 3
Súvisiaca zmluva:
  -11.36 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1   0 19.07.2017
  1344   Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  476.30 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 21.07.2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 106 z 346