SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1609/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  13.24 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 08.12.2023
  1608/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  55.40 €   Z+M servis a.s.   Z+M Servis a.s.Martinčekova 17 ,82101 Bratislava   44195591 08.12.2023
  1607/2023   Stoličky   252.00 €   NK - Plus s.r.o.   NK - Plus s.r.o.,Vajanského 65,0701 Michalovce   46407260 08.12.2023
  1604/2023   Stôl   99.90 €   SCONTO Nábytok s.r.o.   SCONTO Nábytok s.r.o.,Nová 10 91701 Trnava   44731159 08.12.2023
  1598/2023   Lišty   0.00 €   DECODOM s.r.o.   DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany   2020139572 08.12.2023
  1600/2023   nábytok   0.00 €   DECODOM s.r.o.   DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany   2020139572 08.12.2023
  1603/2023   Nábytok   0.00 €   DECODOM s.r.o.   DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany   2020139572 08.12.2023
  1601/2023   Lišty   0.00 €   DECODOM s.r.o.   DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany   2020139572 08.12.2023
  1602/2023   Nabytok   466.08 €   DECODOM s.r.o.   DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany   2020139572 08.12.2023
  1597/2023   Lišta   47.70 €   DECODOM s.r.o.   DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany   2020139572 08.12.2023
  1606/2023   Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte na ulici Vančurova 1 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  25.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 08.12.2023
  1622/2023   Faktúra za dodávku tepla za mesiac November 2023.
Súvisiaca zmluva:
  37656.53 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 08.12.2023
  626/2023   Faktúra, prijatá dňa 08.12.2023, číslo záznamu 1625, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  72.35 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 08.12.2023
  1626/2023   Faktúra za dodávku studenej vody za mesiac November 2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013   3816.22 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 08.12.2023
  1627/2023   Faktúra za výmenu plynového kotla za kondenzačný plynový kotol pre vykurovací systém v objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9163.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 08.12.2023
  1624/2023   Robot
Súvisiaca objednávka:
  990.29 €   JAZ servis   JAZ servis,Katlovce 269 91955   34153004 11.12.2023
  1929/2023   Servis
Súvisiaca objednávka:
  235.81 €   Autogroup TT s.r.o.   Autogroup TT s.r.o.,Nitriansaka cesta 28,91700 Trnava   36241431 11.12.2023
  1628/2023   Sevisné prace
Súvisiaca objednávka:
  420.00 €   Omes.s.r.o.   Omes.s.r.o.,Priemyselná 8650/1A,0101 Žilina   47505214 11.12.2023
  1599/2023   kuchynská linka   0.00 €   DECODOM s.r.o.   DECODOM s.r.o.,Pilska 7 ,95513 Topolčany   36324124 11.12.2023
  1631/2023   Faktúra za skartáciu dokumentácie registratúry po uplynutí lehoty uloženia.
Súvisiaca objednávka:
  336.00 €   OZO-RECYCLING, s.r.o.   Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš   36399795 11.12.2023
  1646/2023   Faktúra za opravu stien, doplnenie priečok pri oknách, povrchové úpravy, omietky a opravy malieb v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7131.85 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   36266027 11.12.2023
  1648/2023   Faktúra za odolnú vstupnú kobercovú rohož s PVC 1+1 zadarmo, 900x1500 mm, čierna.
Súvisiaca objednávka:
  378.00 €   B2B Partner s.r.o.   Šulekova 2, 811 06 Bratislava   44413467 13.12.2023
  1641/2023   Opravná faktúra za dodávku el. energie.
Súvisiaca zmluva:
  -36.91 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 13.12.2023
  1651/2023   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  144.00 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 13.12.2023
  1652/2023   Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   27.80 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 13.12.2023
  1658/2023   Faktúra za dodávku a montáž mreží v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  25706.66 €   MONTY Slovensko s.r.o.   Devínska 35, 940 02 Nové Zámky   47345144 13.12.2023
  1635/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  430.50 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 13.12.2023
  1633/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  560.00 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 13.12.2023
  1634/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  1417.46 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 13.12.2023
  1636/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  524.88 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 13.12.2023
  1639/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  412.08 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 13.12.2023
  1638/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  313.56 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 13.12.2023
  1637/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  174.64 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   36283355 13.12.2023
  1632/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  419.88 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   36283355 13.12.2023
  1640/2023   Stoličky   0.00 €   NK - Plus s.r.o.   NK - Plus s.r.o.,Vajanského 65,0701 Michalovce   46407260 13.12.2023
  1653/2023   Kabel   399.20 €   Jarosla Labos   Jaroslav Labos,Horné bašty 6,91933 Trnava   11756012 13.12.2023
  1661/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  337.41 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 13.12.2023
  1660/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  292.60 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 13.12.2023
  1659/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  72.90 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 13.12.2023
  1656/2023   Domáce potreby   118.30 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestia 8,91701 Trnava   30730937 13.12.2023
  1655/2023   Plotostrih   271.00 €   Sobras s.r.o   Sobras s.r.o,Suchovská cest 5,91701 Trnva   45888841 13.12.2023
  1654/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  204.26 €   Slovnaft a,s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava ,82412   31322832 13.12.2023
  R032312005   Faktúra, prijatá dňa 12.12.2023, číslo záznamu 1649, za opakovanú úradnú skúšku výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  708.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 13.12.2023
  R032312006   Faktúra, prijatá dňa 12.12.2023, číslo záznamu 1649, za opakovanú úradnú skúšku výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1452.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 13.12.2023
  10230221   Faktúra, prijatá dňa 11.12.2023, číslo záznamu 1630, za opravu / montáž izolačného dvojskla plastového okna a nastavenie plastového okna v byte č. 93 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  221.70 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 13.12.2023
  202300091   Faktúra, prijatá dňa 11.12.2023, číslo záznamu 1630, za opravu poškodenej omietky a maliarske práce v byte č. 150 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  352.53 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 13.12.2023
  202300092   Faktúra, prijatá dňa 11.12.2023, číslo záznamu 1645, za opravu havarijného stavu - poškodenej omietky a následné maliarske práce na strope v suteréne nad vstupom do Nocľahárne v nami spravovanom objekte Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  289.48 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 13.12.2023
  1643/2023   Stavebné opravy
Súvisiaca zmluva:
  21470.52 €   Maxel s.r.o.   Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280   51058065 13.12.2023
  1642/2023   Stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  4956.07 €   Maxel s.r.o.   Maxel desing s.r.o. 91902 Dolné Orešany 280   36515388 13.12.2023
  1647/2023   Stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  8427.08 €   Steffer s.r.o.   Steffer s.r.o.Kapitulská 17,91701 Trnava   36266027 13.12.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 337 z 346