SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  937/2023   Lepidlo   122.40 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 04.08.2023
  931/2023   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  33.00 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 04.08.2023
  932/2023   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  33.00 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 04.08.2023
  935/2023   Pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  45.80 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava.   44102771 04.08.2023
  933/2023   IS Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  177.07 €   IRESOFT s.r.o.   IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 04.08.2023
  930/2023   Bioopad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biobio s. r. o.   biobio s. r. o.,Pekárska 160/1 917 01 Trnava   53493711 04.08.2023
  934/2023   Oprava terminálu
Súvisiaca zmluva:
  25.00 €   IRESOFT s.r.o.   IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 04.08.2023
  945/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  233.03 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 04.08.2023
  944/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  191.60 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 04.08.2023
  943/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  732.33 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 04.08.2023
  942/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  526.68 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 04.08.2023
  947/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  101.01 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 04.08.2023
  946/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  112.35 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 04.08.2023
  0257077452   Faktúra, prijatá dňa 04.08.2023, číslo záznamu 940, za pristavenie / odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu.
Objekt: Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  93.01 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 04.08.2023
  0257077453   Faktúra, prijatá dňa 04.08.2023, číslo záznamu 941, za pristavenie / odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu.
Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  91.31 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 04.08.2023
  927/2023   Faktúra za paušálny servis výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 07.08.2023
  928/2023   Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac August 2023.
Súvisiaca zmluva:
  3166.64 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 07.08.2023
  938/2023   Faktúra za prenájom kontajnera za mesiac Júl 2023 v objekte na ulici V jame 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  65.10 €   FCC Trnava, s..o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 07.08.2023
  939/2023   Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a uložením odpadu z Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  151.12 €   FCC Trnava, s..o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 07.08.2023
  921/2023   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PP a odborného pracovníka bezpečnosti práce za mesiac August 2023. Na základe zmluvy z 14.7.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 07.08.2023
  929/2023   Faktúra za stály dohľad kotolní prostredníctvom diaľkového el. systému za mesiac Júl 2023.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 07.08.2023
  954/2023   Zálohová faktúra za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac Júl 2023. Na základe zmluvy 215/2009.   493.55 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 08.08.2023
  955/2023   Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac Júl.
Súvisiaca zmluva:
  764.60 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 08.08.2023
  949/2023   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023. Zmluva z 29.05.2023.   77.56 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.08.2023
  950/2023   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023.
Súvisiaca zmluva:
  975.54 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.08.2023
  951/2023   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 08.08.2023
  952/2023   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Júl do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   27.11 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 08.08.2023
  953/2023   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac Júl v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  5630.40 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 08.08.2023
  956/2023   Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   32.00 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 08.08.2023
  957/2023   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu v objekte na Hospodárskej 62 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  197.28 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 08.08.2023
  958/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac August 2023.
Súvisiaca zmluva:
  622.46 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 08.08.2023
  959/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac August 2023.
Súvisiaca zmluva:
  14175.19 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 08.08.2023
  966/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  96.21 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 09.08.2023
  967/2023   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Júl 2023.
Súvisiaca zmluva:
  30938.54 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.08.2023
  969/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  45.77 €   Z+M servis a.s.   Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava   44195591 09.08.2023
  968/2023   Faktúra za dodávku el. energie za mesiac Júl 2023.
Súvisiaca zmluva:
  2178.93 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 09.08.2023
  971/2023   Faktúra za opravu poškodenej krytiny, strešných zvodov na objekte na ulici Čajkovského 55 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9812.19 €   MiRoTo, s.r.o.   Valova 79, 921 01 Piešťany   36251127 11.08.2023
  974/2023   Faktúra za dodávku vody za mesiac Júl 2023 na základe zmlúv z 27.11.2023 a 12.2.2013.   3315.22 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 14.08.2023
  975/2023   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  762.36 €   Gabriela Spišakova Majster Papier   Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 15.08.2023
  978/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  623.20 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 15.08.2023
  977/2023   Preprva osôb
Súvisiaca zmluva:
  350.53 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 15.08.2023
  976/2023   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  587.66 €   Gabriela Spišakova Majster Papier   Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 15.08.2023
  304/2023   Faktúra, prijatá dňa 07.08.2023, číslo záznamu 948, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  37.64 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 15.08.2023
  23010010   Faktúra, prijatá dňa 09.08.2023, číslo záznamu 972, za opravu havarijného stavu kanalizácie WC v byte č. 4/C a s tým súvisiace práce, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  844.71 €   Ľudovít Hanšut, Voda - ÚK - Plyn   Boleráz č. 524, 91908   34427589 15.08.2023
  979/2023   Odevy
Súvisiaca objednávka:
  58.50 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič,Špačinská 106 ,.91701 Trnava   436117603 16.08.2023
  983/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  66.58 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 16.08.2023
  982/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  869.33 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099951 16.08.2023
  981/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  31.01 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 16.08.2023
  980/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  984.89 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 16.08.2023
  984/2023   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  235.20 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,90201 Pezinok   35755989 16.08.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 324 z 346