SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1147/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  20.52 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 26.08.2022
  1148/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  698.81 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 26.08.2022
  1152/2022   Abri soft
Súvisiaca objednávka:
  291.96 €   Untraco s.r.o.   Untraco s.r.o.,Iljušinova 8,85101 Bratislava   33764956 26.08.2022
  1150/2022   Maliarske potreby
Súvisiaca objednávka:
  372.50 €   Chemolak a.s.   Chemolak a.s.,Továrenská 7 ,91904 Smolenice   31411851 26.08.2022
  1154/2022   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  159.61 €   Orange a.s.   Orange a.s.,Metodova 8,821 08 Bratislava   17 26.08.2022
  1168/2022   Lemovka
Súvisiaca objednávka:
  59.62 €   JUTEX Slovakia   JUTEX Slovakia,Ivanská cesta 2,821 04 Bratislava   36250643 30.08.2022
  1167/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  407.87 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 30.08.2022
  1166/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  187.69 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 30.08.2022
  1160/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  81.96 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 30.08.2022
  1158/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  9.50 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 30.08.2022
  1161/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.59 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 30.08.2022
  1159/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  67.58 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 30.08.2022
  1157/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  12.07 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 30.08.2022
  1162/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  41.92 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 30.08.2022
  1163/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.79 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 30.08.2022
  1156/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  36.50 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 30.08.2022
  155/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  167.34 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 30.08.2022
  1165/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  165.31 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 30.08.2022
  1164/2022   Pekrenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  43.16 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 30.08.2022
  1172/2022   Telefony
Súvisiaca objednávka:
  220.70 €   Agem s.r.o.   Agem s.r.o.,Panonska 42,8501 ,Bratislava   35692715 31.08.2022
  1179/2022   Faktúra za opravu kanalizačnej prípojky z budovy do poškodenej zvetralej betónovej šachty, opravu betónovej revíznej šachty, jej krytia a oceľového poklopu, v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7865.00 €   Milan Čeman   Kopánková Ulica 13. 917 01 Trnava   17702178 31.08.2022
  1171/2022   Faktúra za servis výťahov za mesiac August 2022 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   138.57 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 02.09.2022
  1175/2022   Faktúra za opravu výťahu OTAB 1000 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006- Uvedená suma je bez DPH.   34.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.09.2022
  1176/2022   Faktúra za vykonanú odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. Na základe zmluvy z 16.2.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.09.2022
  1177/2022   Faktúra za vykonanú odbornú prehliadku výťahov LTAN 1800 a 2 ks OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.09.2022
  1178/2022   Faktúra za opavu výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   153.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.09.2022
  1180/2022   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac August v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  5723.93 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 02.09.2022
  1181/2022   Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie za mesiac August 2022 pre 21 OM.
Súvisiaca zmluva:
  0.23 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 02.09.2022
  1182/2022   Zálohová faktúra za dodávku el. energie za mesiac August pre 15 OM.
Súvisiaca zmluva:
  45690.59 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 02.09.2022
  1183/2022   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 08/2022 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   4750.94 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.09.2022
  1184/2022   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za dodávku tepla a TÚV za obdobie 08/2022. Odberné miesta podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  619.41 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.09.2022
  299/2022   Faktúra, prijatá dňa 31.08.2022, číslo záznamu 1170, za dezinsekciu postrekom v 20 nájomných bytov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  128.69 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 05.09.2022
  1173/2022   El.potreby
Súvisiaca zmluva:
  972.00 €   Toplight s.r.o.   Toplight s.r.o.,Jazerná 1826/5 04012 Košice   36588831 06.09.2022
  1193/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  824.14 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 06.09.2022
  1192/2022   Pečivo
Súvisiaca zmluva:
  6.07 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 06.09.2022
  1191/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  64.78 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.09.2022
  1190/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  308.89 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 06.09.2022
  1188/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  458.40 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 06.09.2022
  1187/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  469.20 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 06.09.2022
  1185/2022   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  156.98 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno   26297850 06.09.2022
  1194/2022   Pripijenie
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,TRhová 2 ,91701 Trnava   44102771 06.09.2022
  693/2022   Poistenie
Súvisiaca zmluva:
  497.30 €   Kooperativa a.s.   Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava   585441 06.09.2022
  697/2022   Poistné
Súvisiaca zmluva:
  1011.81 €   Kooperativa a.s.   Kooperativa a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava   585441 06.09.2022
  1186/2022   Stravné lístky   9000.00 €   Ticket Services s.r.o.   Ticket Services s.r.o.,Karadžičova 8, P.O. Box 21 ,82015 Bratislava   52005551 06.09.2022
  1174/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  240.97 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 06.09.2022
  1189/2022   Faktúra za kontrolu a meranie kompenzačných zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 1.2.2003. Uvedená suma je bez DPH.   156.00 €   Emil Lamačka   Brezová 996/60B, 900 23 Viničné   32218460 06.09.2022
  1200/2022   Faktúra za ochranu pred požiarmi, funkcia technika PO, funkcia odborného pracovníka BOZP. Za mesiac september 2022. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 06.09.2022
  1201/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022. Zmluva z 01.10.2020.   77.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.09.2022
  1203/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022.
Súvisiaca zmluva:
  583.72 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.09.2022
  1202/2022   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.09.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 293 z 346