SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  2500/2014   vykonanie disperzného náteru stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku,Kamenná cesta, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  3499.99 €   RIGSTAV, s.r.o.   Štefánikova 9, 917 01 Trnava   0 12.12.2014
    Faktúry zverejnené 15.12.2014,OS
Démos trade s.r.o.(objednávka zo dňa 1.12.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)4x, Ryba Košice s.r.o. (zmluva účinná od 20.3.2014)2x,
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014)2x, B.Rašlíková-
občerstvenie(zmluva účinná od 10.12.2014), Vrábel T.-SEZAM,(objednávka zo dňa 20.2.2014) JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014).
  2373.21 €       0 15.12.2014
  2515/2014   odstránenie nedostatkov na výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  4701.60 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 15.12.2014
  2516/2014   trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č. 3, Trnava za december 2014
Súvisiaca zmluva:
  288.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 15.12.2014
  2533/2014   preddavok na odber elektriny v 01/2015 za objekt ZŠ V jame č.3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.12.2014
  2533a/2014   vyúčtovanie za odber elektriny v 11/2014 v ZŠ V jame č.3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  565.98 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.12.2014
  2534/2014   preddavok na elektrinu v 01/2015 za objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.12.2014
  2534a/2014   vyúčtovanie elektriny za 11/2014 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  1484.69 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.12.2014
  2535/2014   za dodávku elektriny v 11/2014 pre odberné miesto Vl.Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  819.52 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.12.2014
  2529/2014   prevedenie revízií tlakových nádob vo VS v V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  235.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   0 15.12.2014
  2530/2014   kontrola solenoidového ventilu a nastavenie tlaku na VS, V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  45.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   0 15.12.2014
  2518/2014   maliarske práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  3135.67 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 15.12.2014
  2519/2014   elektroinštalačné práce a oprava prístrešku v ZS, Mozartova 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  6365.96 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 15.12.2014
  2520/2014   maľovanie vchodových dverí v objekte V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  229.80 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 15.12.2014
  2521/2014   oprava strešných zvodov v pavilóne "A" V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  324.96 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 15.12.2014
  2522/2014   výmena okien z dôvodu havarijného stavu v ZS, Mozartova 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  9998.00 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 15.12.2014
  2523/2014   oprava podláh v bloku C - suterén, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  23996.92 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 15.12.2014
    Faktúry zverejnené 16.12.2014,OS
Stefer s.r.o.-Kapitulská 17(objednávka zo dňa 9.12.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),AutoFrim spo.ls.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.9.2014).
  20739.26 €       0 16.12.2014
  2524   Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu (rekonštrukciu) bleskozvodu na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  7199.83 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 16.12.2014
  2525   Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov a bytových priestorov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  2655.76 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 16.12.2014
  2526   Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  6228.14 €   Ján Fázik - PROFIRON   Juraja Slottu 21, 91701 Trnava   22693441 16.12.2014
  2527   Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) z dôvodu havarijného stavu za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  14126.23 €   JOMA, Ing. Jozef Matúš   Voderady č.d. 143, 91942   32570261 16.12.2014
  2536   Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:
- Nocľaháreň, Coburgova 26,28 Trnava
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
Termín: 20.11.2014
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  119.99 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 16.12.2014
  2537   Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Termín: 10.12.2014
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1145.52 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 16.12.2014
  2538   Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.
Termín: 11.12.2014
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  72.36 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 16.12.2014
  2539   Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Termín: 11.12.2014
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  743.04 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 16.12.2014
  2540   Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Termín: od 08.12.2014 do 09.12.2014
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  2829.24 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 16.12.2014
    Faktúry zverejnené 17.12.2014,OS
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná zo 3.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014) 2x,
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014) 3x.
  810.52 €       0 17.12.2014
  2570/2014   vykonané odborné prehliadky plynových zariadení na objektoch SSS
Súvisiaca objednávka:
  1194.00 €   Pavol Oravec-REKOM   Púpavova 2, 917 02 Trnava   0 17.12.2014
    Faktúry zverejnené 18.12.2014,OS
Vladimír Kopún-elektro (zmluva účinná zo 8.8.2014),Emil Holeš-KH Technik,(zmluva účinná zo 3.12.2014)J.Hudec-dom.(objednávka zo dňa 11.11.2014 a zo dňa 25.11.2014)
potreby 3x, Lukáš Minarovič-pracovné prostriedky(objednávka zo dňa 22.10.2014),Demifood
s.r.o. (zmluva účinná zo 4.6.2014)6x, Ryba Košice(zmluva účinná 20.3.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014)2x, R.Gašparík-
mäsovýroba(zmluva účinná zo 8.2.2014) 3x, Novák Dušan-montáž elektro a TV,äobjednávka zo dňa 12.12.2014
Rašlíková Beáta-Pivo-Limo,občerstvenie DC (zmluva účinná zo 10.12.2014)5x.
  13920.65 €       0 18.12.2014
  2588   Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za zasklievanie okna nad vchodovými dverami v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  43.61 €   Sklenárstvo - Michal Hanák   Stromová ul. 36, 91702 Trnava   30755638 18.12.2014
  2589   Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) opravu kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  4779.48 €   Ľudovít Hanšút   Boleráz č. d. 524, 91908   34427589 18.12.2014
  2580 / 2014   Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby
Súvisiaca objednávka:
  800.00 €   Marianov, s.r.o.   Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen   0 18.12.2014
  2581 / 2014   Faktúra za opravu kanalizácie
Súvisiaca objednávka:
  2194.60 €   Hanšut Ludovít   Boleráz 524, 919 08 Boleráz   0 18.12.2014
  2582 / 2014   Faktúra za opravu podláh po odstránení havárie
Súvisiaca objednávka:
  4021.51 €   Hanšut Ludovít   Boleráz 524, 919 08 Boleráz   0 18.12.2014
  2583 / 2014   Faktúra za opravy dilatačných spojov
Súvisiaca objednávka:
  9995.35 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 18.12.2014
  2584 / 2014   Faktúra za maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  2999.10 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 18.12.2014
  2585 / 2014   Faktúra za opravy soc. zariadeni
Súvisiaca objednávka:
  8325.20 €   Hanšut Ludovít   Boleráz 524, 919 08 Boleráz   0 18.12.2014
  2586 / 2014   Faktúra za opravu sanity
Súvisiaca objednávka:
  4806.23 €   Hanšut Ludovít   Boleráz 524, 919 08 Boleráz   0 18.12.2014
  2587 / 2014   Faktúra za maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  8099.35 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č.92, 919 42 Slovenská Nová Ves   0 18.12.2014
  2596 / 2014   Objednávka na opravu fasádnych stien
Súvisiaca objednávka:
  5837.63 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 18.12.2014
  2595 / 2014   Faktúra za opravu kovových feálových stropov
Súvisiaca objednávka:
  12847.24 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 18.12.2014
  2594   Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážney byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  9959.41 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 18.12.2014
    Faktúry zverejnené 18.12.2014 -2.časť,OS
Tomáš Formanko-maliarské práce ZOS(objednávka zo dňa 2.12.2014),Senické a skalické
pekárne,(zmluva účinná zo 3.7.2014) R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014)3x, Demifood(zmluva účinná zo 4.6.2014) 2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014)2x.
  9872.69 €       0 18.12.2014
  2600 / 2014   Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS
Súvisiaca objednávka:
  1197.60 €   K.I.T. apol. s r.o.   9. mája č. 5, 917 02 Trnava   0 19.12.2014
  2601 / 2014   Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke
Súvisiaca objednávka:
  1197.24 €   K.I.T. spol. s r.o.   9. mája č. 5, 917 02 Trnava   0 19.12.2014
  2602 / 2014   Faktúra za polročnú odbornú prehliadku
Súvisiaca zmluva:
  57.06 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 19.12.2014
  2605 / 2014   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   558.58 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 19.12.2014
  2606 / 2014   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   995.27 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 19.12.2014
  2615 / 2014   Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť
Súvisiaca objednávka:
  13502.00 €   RIGSTAV, s.r.o.   Štefánikova 9, 917 01 Trnava   0 19.12.2014

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 14 z 346