SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1214/2021   Zalohová faktura - Kuchyne   3420.18 €   Decodom s.r.o.   Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay   36305073 06.09.2021
  1206/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  33.73 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.09.2021
  1207/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.54 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.09.2021
  1205/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  4.35 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.09.2021
  1204/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  4.61 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.09.2021
  1210/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  850.80 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.09.2021
  1197/2021   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  181.70 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestia 9 ,91701 Trnava   30730937 06.09.2021
  1220/2021   Faktúra za opravu a výmenu okenných výplní a opravu fasády, v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  35126.63 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 06.09.2021
  1221/2021   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia - technika PO, funkcia - odborný pracovník BOZP za mesiac september. Zmluva zo 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 06.09.2021
  1222/2021   Faktúra za opravu zatečených sádrokartónových stien, malieb kazetových konštrukcií v strope a rozvodov elektrickej energie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v bloku D a prechodovej chodbe. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2109.58 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   18028730 06.09.2021
  1223/2021   Faktúra za spotrebovanú el. energiu a služby s tým spojené v objektoch v správe SSS za mesiac August 2021.
Súvisiaca zmluva:
  330.39 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava   46113177 07.09.2021
  1216/2021   Zodpovednosť za škodu
Súvisiaca zmluva:
  497.30 €   Kooperatíva .a.s.   Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava   17639760 07.09.2021
  1215/2021   Poistné krytie
Súvisiaca zmluva:
  1011.81 €   Kooperatíva .a.s.   Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava   17639760 07.09.2021
  1217/2021   IS Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  152.11 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   26297850 07.09.2021
  1218/2021   Stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  2538.30 €   Steffer s.r.o.   Steffer s.r.o.,Kapitulská 17,91701 Trnava   36267198 07.09.2021
  1226/2021   Oprava kosačky
Súvisiaca objednávka:
  118.44 €   TETYS s.r.o.   TETYS s.r.o.,Nová 6/8675 ,91701 Trnava   36574465 07.09.2021
  2021028   Faktúra za opravu podlahovej krytiny PVC, maliarske a natieračské práce v bytoch č. 73 a 181 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  4706.21 €   MAXEL design, s.r.o.   Dolné Orešany č. 280, 91902   51058065 07.09.2021
  307/2021   Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  203.14 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 07.09.2021
  1232/2021   Faktúra za telekomunikačné služby v termíne 01.08.2021 - 31.08.2021 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  500.62 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.09.2021
  1233/2021   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.08.2021 - 31.08.2021. Zmluva z 01.10.2020.   75.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.09.2021
  1234/2021   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2021 - 31.08.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 07.09.2021
  309/2021   Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam a dymenie" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a v kanceláriach č. 9 a 10, v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1222.02 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 07.09.2021
  306/2021   Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  258.04 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 08.09.2021
  1230/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  474.70 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 08.09.2021
  1231/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  153.17 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 08.09.2021
  1228/2021   Mixér
Súvisiaca objednávka:
  388.80 €   RM Gastro - JAZ s.r.o.   RM Gastro - JAZ s.r.o.,Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   34153004 08.09.2021
  1227/2021   Tonery   621.12 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.,Lipová 3, 900 81 Šenkvice   35755989 08.09.2021
  1235/2021   Faktúra za pristavenie, odvoz kontajnera a zneškodnenie objemného odpadu z Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  94.19 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 08.09.2021
  1239/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  195.22 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 09.09.2021
  1238/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  81.97 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrddlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 09.09.2021
  1241/2021   Faktúra za spotrebu tepla za mesiac August 2021 pre objekty v správe SSS.
Súvisiaca zmluva:
  31607.59 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.09.2021
  1243/2021   Kancelárske potreby   416.57 €   TSV Papier   TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 10.09.2021
  311/2021   Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam a dymenie" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  77.99 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 10.09.2021
  1245/2021   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za obdobie 8/2021. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   607.92 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 13.09.2021
  1216/2021   Poistné
Súvisiaca zmluva:
  497.30 €   Kooperatíva .a.s.   Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava   17639760 13.09.2021
  1251/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  60.32 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.09.2021
  1250/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  99.65 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.09.2021
  1249/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  12.24 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.09.2021
  1248/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  12.24 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.09.2021
  1255/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  71.63 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.09.2021
  1254/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  71.21 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.09.2021
  1253/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  99.21 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.09.2021
  1256/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  7.06 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 13.09.2021
  1257/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  64.49 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 13.09.2021
  1246/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  40.69 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 13.09.2021
  1252/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  212.84 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 13.09.2021
  1259/2021   pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  36.45 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 13.09.2021
  1261/2021   Faktúra za vodné a stočné pre objekty v správe SSS za mesiac August 2021. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013.   2869.16 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 14.09.2021
  1265/2021   Faktúra za vykonanie servisu, meraní a nastavenia kompenzácie v TS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 1.2.2003. Uvedená suma je bez DPH.   120.00 €   Emil Lamačka   Brezová 996/60B, 900 21 Viničné   32218460 16.09.2021
  1266/2021   Dobropis k faktúre S210434.   -2304.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 16.09.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 260 z 346