SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  367/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  36.93 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 16.03.2021
  366/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  50.07 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 16.03.2021
  365/2021   Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri prehliadkach 2 výťahov OTAN 320 a výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   998.50 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 16.03.2021
  374/2021   Strúhací plech
Súvisiaca objednávka:
  27.00 €   Gajdošík Kamil -Jazz servis   Gajdošík Kamil -Jazz servis ,Kátlovce 269 ,91955   33550492 17.03.2021
  373/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  8.10 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 17.03.2021
  372/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  545.20 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 17.03.2021
  371/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  621.20 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 17.03.2021
  386/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  64.11 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 18.03.2021
  385/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  101.92 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 18.03.2021
  380/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  138.71 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 18.03.2021
  381/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  99.26 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 18.03.2021
  384/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.05 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 18.03.2021
  382/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  182.57 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 18.03.2021
  383/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  5.40 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 18.03.2021
  379/2021   Kyslíkové falaše
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   MESSER Ttaragas s.r.o.   MESSER Ttaragas s.r.o.,Chalupkova 9 ,819 44 ,Bratislava   17639760 18.03.2021
  378/2021   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  94.84 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 18.03.2021
  377/2021   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  71.82 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 18.03.2021
  376/2021   Oprava kosačky
Súvisiaca objednávka:
  219.59 €   Žakovský ZT   Žakovský ZT ,Trstínsky cesta 22,91701 Trnava   22732721 18.03.2021
  364/2021   Opravná faktúra k ročnému vyúčtovaniu za dodávku plynu za odberné miesto, Hlavná 17, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -325.54 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 19.03.2021
  375/2021   Faktúra za vykonanie kominárskych práv v Detských jasliach, Hodžova 38, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  40.00 €   KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s. r. o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 19.03.2021
  361/2021   Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu od 01.01.2021 - 01.0.3.2021 pre odberní miesto Hlavná 17, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  162.15 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 19.03.2021
  376/2021   Oprava kosačky
Súvisiaca objednávka:
  219.59 €   Žakovský ZT   Žakovský ZT ,Trstínsky cesta 22,91701 Trnava   22732721 22.03.2021
  390/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  20.97 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 22.03.2021
  389/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  22.48 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 22.03.2021
  388/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  25.20 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 22.03.2021
  387/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  18.00 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 22.03.2021
  014/2021   Faktúra za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam a mravcom" v objektoch:
- Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava
- Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F - vchod, Trnava
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
Termín: 3 / 2021
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  50.85 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 22.03.2021
  404/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  240.25 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 24.03.2021
  403/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  61.16 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 24.03.2021
  402/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.88 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 24.03.2021
  401/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.88 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 24.03.2021
  400/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  80.20 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 24.03.2021
  399/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  82.19 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 24.03.2021
  398/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  181.62 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 24.03.2021
  397/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  262.27 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 24.03.2021
  396/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  27.40 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 24.03.2021
  395/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  10.25 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 24.03.2021
  392/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  59.05 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 24.03.2021
  394/2021   Respirátory
Súvisiaca objednávka:
  1520.00 €   Majster paier   Gabriela Spišáková ,Wolkrova 3 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 24.03.2021
  393/2021   Kontrola
Súvisiaca objednávka:
  235.20 €   Váhy Pilát s.r.o.   Váhy Pilát s.r.o.,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava   50635841 24.03.2021
  405/2021   Faktúra za opravu poškodených maľoviek stien a stropov disperzným dezinfekčným náterom, opravu osvetlenia, výmenu svietidiel v budove na ulici Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4982.19 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   36266027 25.03.2021
  406/2021   Faktúra za výmenu svietidiel a vypínačov, stolárske práce v rámci výmeny obkladov stien, parapetov a obkladov radiátorov v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2950.62 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   18028730 25.03.2021
  407/2021   faktúra za opravu sociálnych zariadení a technickej miestnosti v bloku B objektu na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  26959.06 €   JOMA - Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderedy   32570261 25.03.2021
  408/2021   Faktúra za údržbárske práce na geberitoch a vodoinštalačné práce v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  997.98 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 25.03.2021
  411/2020   Výtlačky   122.23 €   CopyPrint a.s.   CopyPrint a.s.,Bojnická 3,823 04 Bratislava   45310106 25.03.2021
  409/2021   Stravné lístky   8000.00 €   Edrerned s.r.o.   Edrerned s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.BOX. 21 ,820 15 Bratislava   52005551 25.03.2021
  410/2021   Inštalačný material
Súvisiaca zmluva:
  1758.14 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský podzámok   50344978 25.03.2021
  412/2021   Oprava aut
Súvisiaca objednávka:
  301.72 €   Auto Frim s.r.o.   Auto Frim s.r.o.,Pri kalvárii 5,91701 Trnava   34113053 25.03.2021
  415/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  479.16 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 25.03.2021
  414/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  170.08 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinska cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 25.03.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 244 z 346