SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  629/2020   Internet a dodatky č.1 a 2 za obdobie 5/2020,
fa.zo dňa 13.5.2020.
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT,s.r.o.   Trhová 2,917 01 Trnava   44102771 18.05.2020
  630/2020   pohonné hmoty - 80l,fa. zo dňa 13.5.2020
Súvisiaca zmluva:
  82.54 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava   31322832 18.05.2020
  633/2020   Nákup čistiacich potrieb a prostriedkov.
obj.č.136/2020, fa. zo dňa 13.5.2020.
Súvisiaca objednávka:
  923.90 €   PhDr.Gabriela Spišáková-Majster papier   Wolkrova 5,P.O.Box 212   33768897 18.05.2020
  634/2020   Maliarske a natieračské práce- kuchyňa Vl.Clementisa 51
fa. zo dňa 14.5.2020.
Súvisiaca objednávka:
  2393.57 €   Dušan Kralovič-EL MONT   Kapitulská 17,917 01 Trnava   18028730 18.05.2020
  635/2020   Maliarske a natieračské práce - kuchyňa Mozartova 10, fa. zo dňa 14.5.2020.
Súvisiaca objednávka:
  2605.85 €   Dušan Kralovič-EL MONT   Kapitulská 17,917 01 Trnava   18028730 18.05.2020
  636/2020   Fa zo dňa 14.5.2020, servis vozidla Fabia TT 537 FK
Súvisiaca zmluva:
  78.31 €   Auto Frim spol.s.r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   34113053 18.05.2020
  637/2020   pohonné hmoty,fa.zo dňa 14.5.2020
Súvisiaca zmluva:
  307.40 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava   31322832 18.05.2020
  638/2020   Nákup surovín -kuchyňa ZOS, fa. zo dňa 14.4.020.
Súvisiaca zmluva:
  181.70 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 18.05.2020
  639/2020   Nákup potravín-kuchyňa ZOS,fa. zo dňa 14.5.020.
Súvisiaca zmluva:
  31.97 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 18.05.2020
  640/2020   Nákup potravín-kuchyňa COB,fa. zo dňa 14.5.2020.
Súvisiaca zmluva:
  131.89 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 18.05.2020
  641/2020   Nákup surovín-COB,fa. zo dňa 14.5.020.
Súvisiaca zmluva:
  15.98 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 18.05.2020
  642/2020   Nákup potravín-kuchyňa ZOS, fa. zo dňa 14.5.020.
Súvisiaca zmluva:
  130.37 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 18.05.2020
  643/2020   Nákup potravín-kuchyňa COB, fa. zo dňa 14.5.2020.
Súvisiaca zmluva:
  85.09 €   Bohuš Šesták   Priemyselná 830/8,924 01 Galanta   44240104 18.05.2020
  644/2020   Potraviny-kuchyne ZOS a COB, fa. zo dňa 14.5.020.
Súvisiaca zmluva:
  179.99 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 18.05.2020
  645/2020   Nákup materiálu-sanita, fa. zo dňa 15.5.2020.
Súvisiaca zmluva:
  330.96 €   Aquastar,s.r.o.   Dolná Lehota 544, 027 41 Oravský Podzámok   50344978 18.05.2020
  647/2020   Faktúra za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahu LTAN 1800, v. č. 3678/05 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  336.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 18.05.2020
  650/2020   Faktúra na základe objednávky na diagnostiku potrubia SV v objekte na ulici Okružná 20, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  420.00 €   Únik vody s.r.o.   Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava   50080954 18.05.2020
  649/2020   Práce na základe objednávky č.132/2020,zo dňa 15.5.2020.
Súvisiaca objednávka:
  77.80 €   Emil Holeš KH Technik   Halenárska 7,917 01 Trnava   22695389 18.05.2020
  656/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov nocľahárne, Coburgova 27, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19.
Súvisiaca objednávka:
  180.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 18.05.2020
  657/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov MP, Starohájska 2, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19.
Súvisiaca objednávka:
  4320.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 18.05.2020
  658/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu spoločných priestorov ZS, Mozartova 3, Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19.
Súvisiaca objednávka:
  169.02 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 18.05.2020
  655/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu priestorov Nocľahárne, Coburgova 27 Trnava, "fogovaním pomocou látky VIROCID", z dôvodu prevenciu proti šíreniu ochorenia COVID-19.
Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  180.00 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 19.05.2020
  654/2020   Faktúra za klietky na potkany s návnadami (pasce) do kuchyne, v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  120.00 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 19.05.2020
  653/2020   Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 za:
- "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v objekte Mestské detské jasle, Hodžova 38 Trnava.
- "dezinsekciu vydymením" proti plošticiam, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  86.78 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 19.05.2020
  652/2020   Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 u Vás objednávame "Jarnú deratizáciu" v nami spravovaných objektoch.
Termín: 15.05.2020
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  209.92 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 19.05.2020
  651/2020   Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 u Vás objednávame "Dezinsekciu vydymením" v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, Trnava.
Termín: 5/2020
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  30.00 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 19.05.2020
  660/2020   Fa. zo dňa 19.5.020, servis motor.vozidla, č.obj.116/2020
TT089EC
Súvisiaca objednávka:
  162.19 €   Auto Frim spol.s.r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   34113053 20.05.2020
  661/2020   Fa. zo dňa 19.5.2020, servis motor. vozidla TT 462GU,obj.116/2020.
Súvisiaca objednávka:
  163.78 €   Auto Frim spol.s.r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   34113053 20.05.2020
  662/2020   Faktúra za odstránenie havarijného stavu kanalizácie, výmena poškodeného potrubia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1966.30 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 20.05.2020
  663/2020   Faktúra za opravu automatickej rampy v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  646.24 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 20.05.2020
  664/2020   Fa. zo dňa 20.5.2020, chirurgické rukavice.
obj.143/2020
Súvisiaca objednávka:
  190.08 €   Lukáš Minarovič   Špačinská 106, 917 01 Trnava   43617603 21.05.2020
  665/2020   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodania a montáž nového vodiaceho silónu šachtových dverí, premazanie , doplnenie oleja, oprava osvetlenia v kabíne výťahu.. v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 31.08.2006.   39.95 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 22.05.2020
  666/2020   výtlačky   45.37 €   COPY PRINT a.s.   COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 83104 Bratislava   4531016 25.05.2020
  667/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  223.42 €   MIK s.ro.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 25.05.2020
  668/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  337.55 €   MIK s.ro.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 25.05.2020
  670/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  61.33 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 25.05.2020
  671/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  172.15 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 25.05.2020
  672/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  132.52 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   442401104 25.05.2020
  674/2020   Čerpadlo   805.00 €   Neka s.r.o   Neka s.r.o. NEKA ,Ul.Ľudová 1451/29   51227151 26.05.2020
  675/2020   Postel
Súvisiaca objednávka:
  420.00 €   Slovcare .s.r.o   Slovcare .s.r.o., Sladovnícka 5/2554 ,91701 Trnava   46520261 26.05.2020
  676/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  191.99 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 26.05.2020
  677/2020   Faktúra za maliarske práce, vrátane opravy vonkajších a vnútorných poškodených fasád v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4852.00 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 28.05.2020
  678/2020   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 20.04.2020 - 17.05.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  56.88 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 28.05.2020
  140/2020   Faktúra za "celoplošnú dezinfekciu" priestorov Nocľahárne, Coburgova 27 Trnava, "fogovaním pomocou látky VIROCID", z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorenia COVID-19.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  180.00 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 28.05.2020
  681/2020   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  6000.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava   52005551 28.05.2020
  680/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  61.74 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 28.05.2020
  679/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  61.75 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 28.05.2020
  682/2020   Faktúra za dezinsekciu átria v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  204.00 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 28.05.2020
  684/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  121.94 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 29.05.2020
  685/2020   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  235.06 €   Tibor Varga TSV PAPIER   Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 29.05.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 213 z 346