SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1744/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  165.33 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 19.12.2022
  1743/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  279.43 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 19.12.2022
  1747/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  184.56 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 19.12.2022
  1751/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  21.08 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 19.12.2022
  1745/2022   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  46.20 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen   36008338 19.12.2022
  1739/2022   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  144.36 €   Beata Rašlíkova Pivo-Limo   Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705   33558884 19.12.2022
  1740/2022   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  360.00 €   Beata Rašlíkova Pivo-Limo   Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705   33558884 19.12.2022
  1741/2022   čerpadlo
Súvisiaca zmluva:
  419.00 €   Aqustar s.r.o.   Aqustar s.r.o.,Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok   50344978 19.12.2022
  1738/2022   Radio
Súvisiaca objednávka:
  139.98 €   Elektro MAX   Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 19.12.2022
  1753/2022   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu fogovaním spoločných priestorov v týchto objektoch: - Zdravotné stredisko Mozartova 3, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Noclaháreň Coburgova 27, Destské jasle, Hodžova 38, kuchyňa Vl. Clementisa 51, Mozartova 10.
Súvisiaca objednávka:
  6050.82 €   InsektaDDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 19.12.2022
  1757/2022   Faktúra za opravu ochranného oplotenia ihriska vrátane stavebných prác, v areáli V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  26328.12 €   CS, s.r.o.   Strojárenská 5487, 917 02 Trnava   44101937 19.12.2022
  1759/2022   Faktúra za opravu poškodených stien a stropov, maliarske práce v objekte V jame 3, Trnava v decembri 2022. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  5301.41 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 919 42   33196354 19.12.2022
  1765/2022   Faktúra za opravu podhľadov stien a osvetlenia v spoločných priestoroch v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2022. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7817.65 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 19.12.2022
  1766/2022   Faktúra za opravu poškodených stien a stropov, v uvoľnených ambulanciách MP, Starohájska 2, Trnava v decembri 2022. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  5546.33 €   JOMA-Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   32570261 19.12.2022
  1769/2022   Faktúra za opravu elektroinštalácie a stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne december 2022. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  709.95 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   36266027 19.12.2022
  1755/2022   Webinár   66.00 €   Educo-Consult s.r.o.   Educo-Consult s.r.o.,Vysokoškolákov 4,01008 žilina   36663484 20.12.2022
  1771/2022   Faktúra za odstránenie ventilačného zariadenia, vrátane výduchov, výmeny časti vzduchotechniky a opravu izolácie nosných stien a konštrukcií v technickom suteréne po zatekaní v objete Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  21569.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 20.12.2022
  202200098   Faktúra, prijatá dňa 19.12.2022, číslo záznamu 1761, za výmenu vodomerov studenej vody (SV) a teplej úžitkovej vody (TÚV) v objektoch Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca zmluva:
  15965.56 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 20.12.2022
  2022030   Faktúra, prijatá dňa 19.12.2022, číslo záznamu 1764, za maliarske a natieračské práce v spoločných priestoroch v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca zmluva:
  9649.32 €   MAXEL design, s.r.o.   Dolné Orešany 280, 91902   51058065 20.12.2022
  220029   Faktúra, prijatá dňa 19.12.2022, číslo záznamu 1768, za výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stúpačkových šachtách v 9 obytných miestnostiach (č. 1, 106, 108, 207, 208, 209, 210, 307 a 308) a opravu havarijného stavu vodovodného potrubia v stúpačkovej šachte v obytnej miestnosti č. 2 a v suteréne, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  3242.75 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 20.12.2022
  1778/2022   Sme   258.00 €   Petit Press a.s.   Petit Press a.s.,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava   35790253 20.12.2022
  177/2022   Droberia
Súvisiaca zmluva:
  1252.32 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub   33768897 20.12.2022
  1776/2022   Oprava
Súvisiaca objednávka:
  392.90 €   Gajdošík Kamil   Gajdošík Kamil Katlovce 289   33560492 20.12.2022
  1775/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  353.60 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 20.12.2022
  1774/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  59.19 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 20.12.2022
  1773/2022   Mäsov=é výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1627.48 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 20.12.2022
  1020220697   Faktúra, prijatá dňa 20.12.2022, číslo záznamu 1770, za obhliadku a čistenie kanalizácie vo vchodoch C,D,E a F, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  342.72 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 20.12.2022
  1020220698   Faktúra, prijatá dňa 20.12.2022, číslo záznamu 1772, za obhliadku, čistenie kanalizácie a čistenie prečerpávacieho zariadenia v objekte Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  296.40 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 20.12.2022
  S220882   Faktúra, prijatá dňa 20.12.2022, číslo záznamu 1779, za servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  57.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 20.12.2022
  1767/2022   Oprava pre výdaj stravy
Súvisiaca objednávka:
  9599.95 €   Šurina Pavol   Šurina Pavol ,Tehelná 19 ,91701 Trnava   34424661 20.12.2022
  1783/2022   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  493.80 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen   36008338 21.12.2022
  1785/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  54.65 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 21.12.2022
  1787/2022   Zváračka
Súvisiaca objednávka:
  750.00 €   Sobras s.r.o   Sobras s.r.o,Suchovská cest 5,91701 Trnva   45888841 21.12.2022
  1786/2022   Výpočtová technika
Súvisiaca objednávka:
  144.85 €   Elektro MAX   Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 21.12.2022
  1784/2022   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  1002.00 €   Laser servis s.r.o   Laser servis s.r.o, Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok   35790253 21.12.2022
  219/2022   Pinč   465.48 €   Stredisko socialnej starostlivosti   Stredisko socialnej starostlivosti,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 21.12.2022
  1780/2022   Faktúra za vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v budovách SSS. Na základe zmluvy z 18.7.2022.   4558.80 €   OPAlight.SK s. r. o.   Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce   51712831 21.12.2022
  1781/2022   Faktúra za vykonanie kontroly dymovodu v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  22.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 21.12.2022
  1782/2022   Faktúra za vykonanie odborných prehliadok plynových zariadení v objektoch v správe SSS.
Súvisiaca objednávka:
  1194.00 €   Pavol Oravec - REKOM   Na pažiti 965/28, 919 51 Špačince   14102013 21.12.2022
  591/2022   Faktúra, prijatá dňa 21.12.2022, číslo záznamu 1788, za "dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam" v 11 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  106.40 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 21.12.2022
  1789/2022   Nákup-sendvičový matrac 30ks,objednávka 469/2022
Súvisiaca objednávka:
  3150.00 €   Artline Slovakia s.r.o.   Záhumenská 2009/46, 91104 Trenčín   46951504 21.12.2022
  1790/2022   IT služby /2022,objednávka č.477/2022
Súvisiaca objednávka:
  386.40 €   TT-IT,s.r.o.   Trhová 2, 917 01 Trnava   44102771 21.12.2022
  1792/2022   čistiace a hygienické potreby
Súvisiaca zmluva:
  3654.89 €   Gabriela Spišáková   Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01Bratislava V.   33768897 22.12.2022
  1793/2022   elektro
Súvisiaca zmluva:
  823.38 €   Toplight,s.r.o.   Jazerná 5, 040 12 Košice   36588831 22.12.2022
  1795/2022   vodoinštalačný materiál
Súvisiaca zmluva:
  2499.60 €   Aguastar,s.r.o.   Dolná Lehota 54, 02741 Oravský Podzámok   50344978 22.12.2022
  10220244   Faktúra, prijatá dňa 22.12.2022, číslo záznamu 1794, za opravu balkónových dvier a plastových okien v nájomných bytoch č. 5, 30 a 41 v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  450.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 22.12.2022
  20220036   Faktúra, prijatá dňa 22.12.2022, číslo záznamu 1796, za odstránenie havárie prerušenia dodávky elektrickej energie a uvedenie zariadení do prevádzky, v objekte Coburgova 27 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  2682.75 €   Milan Čeman   Kopánková 1092/13, 91701 Trnava   17702178 22.12.2022
  20220037   Faktúra, prijatá dňa 22.12.2022, číslo záznamu 1797, za odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia, výmenu vykurovacích telies, montáž automatických ventilov a za vyregulovanie vykurovacích telies v I. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  9440.00 €   Milan Čeman   Kopánková 1092/13, 91701 Trnava   17702178 22.12.2022
  1798/2022   ovocie,zelenina-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  34.87 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 22.12.2022
  1800/2022   ovocie-zelenina,Jasle
Súvisiaca zmluva:
  20.43 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 22.12.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 304 z 346