SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1240/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  133.38 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 05.10.2023
  1239/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  107.39 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 05.10.2023
  1252/2023   Vana
Súvisiaca zmluva:
  623.81 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok   50344976 05.10.2023
  1236/2023   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  1178.64 €   Gabriela Spišakova Majster Papier   Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 05.10.2023
  1254/2023   Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2023 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   -37.45 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 06.10.2023
  1255/2023   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023. Zmluva z 29.05.2023.   77.56 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.10.2023
  1256/2023   Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   65.60 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 06.10.2023
  10230175   Faktúra, prijatá dňa 04.10.2023, číslo záznamu 1253, za opravu a výmenu kovania balkónových dverí na chodbe v spoločných priestoroch, na 3. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  150.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 06.10.2023
  369/2023   Faktúra, prijatá dňa 05.10.2023, číslo záznamu 1257, za výkon dezinsekcie postrekom a vydymením v objektoch Coburgova 27, Trnava a Veterná 18, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  176.35 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 06.10.2023
  1199/2023   Faktúra za dodávku výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  60250.00 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 09.10.2023
  1258/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  40.79 €   Z+M servis a.s.   Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava   44195591 09.10.2023
  1261/2023   Faktúra za prevedené odborné prehliadky kotolní v správe SSS. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  340.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 10.10.2023
  1262/2023   Faktúra za dodávku el. energie za mesiac September.
Súvisiaca zmluva:
  424.17 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 10.10.2023
  1263/2023   Faktúra za dodávku tepla za mesiac September 2023.
Súvisiaca zmluva:
  30967.50 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.10.2023
  1271/2023   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  172.78 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava   44102771 12.10.2023
  1267/2023   Nábytok   630.83 €   Decodom   Decodom ,MOP Trnava 91701   36305073 12.10.2023
  126/2023   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  360.00 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,902 01 Pezinok   35763469 12.10.2023
  1268/2023   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  184.43 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.,Na Bielensku 4,902 01 Pezinok   35755989 12.10.2023
  1270/2023   Zadymenie kuchyne
Súvisiaca objednávka:
  170.40 €   Insekta DDD s.r.o.   Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33/973 ,Trnava   45942986 12.10.2023
  1265/2023   Nadpisy
Súvisiaca objednávka:
  118.00 €   Mario Malatinský RIKO   Mario Malatinský RIKO,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava   33220158 12.10.2023
  1264/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  160.48 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 12.10.2023
  1266/2023   Faktúra za spotrebu energií v DC Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   26.16 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 12.10.2023
  1272/2023   Faktúra za opravu poškodenej elektroinštalácie a výmenu svietidiel v ambulanciách v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2048.48 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 9170 01 Trnava   18028730 12.10.2023
  1277/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  63.80 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 12.10.2023
  1278/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  50.74 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 12.10.2023
  1276   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.88 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 12.10.2023
  1275/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.88 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 12.10.2023
  1274/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  248.19 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 12.10.2023
  1280/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  191.33 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 12.10.2023
  1283/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  304.18 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901   53123727 12.10.2023
  1282/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  174.25 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901   53123727 12.10.2023
  1281/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  349.78 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439 ,91901   53123727 12.10.2023
  371/2023   Faktúra, prijatá dňa 09.10.2023, číslo záznamu 1259, za výkon dezinsekcie postrekom v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1402.48 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 13.10.2023
  202300071   Faktúra, prijatá dňa 11.10.2023, číslo záznamu 1273, za výkon prác "Výmena vodomerov SV a TÚV v obytnýnch miestnostiach, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava".
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  3825.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 13.10.2023
  1289/2023   Faktúra za opravu výťahu. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   32.80 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 13.10.2023
  1290/2023   Faktúra za základný servis v období 10-12/2023. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  134.76 €   KONE s. r. o.   Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 13.10.2023
  1285/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  420.00 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.10.2023
  1288/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  169.40 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.10.2023
  1287/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  577.49 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.10.2023
  1286/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  505.56 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.10.2023
  1284/2023   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  1407.92 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 16.10.2023
  1291/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  679.79 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 16.10.2023
  1296/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  106.78 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 16.10.2023
  1295/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  712.93 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 16.10.2023
  1294/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  776.78 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 16.10.2023
  1293/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  110.05 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský ,Námestie 1.mája 98/16, 92205 Chtelnica, Slovenská republika   51992191 16.10.2023
  1297/2023   Faktúra za vodné, stočné za obdobie 9/2023 a zrážky za obdobie 7-9/2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013.   10321.26 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 16.10.2023
  1298/2023   Faktúra za opravu rozvodov teplej vody a vykurovania v pavilóne A budovy na ulici V jame 3 Trnava. Uvedená zmluva ja bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2496.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 16.10.2023
  1299/2023   Faktúra za výmenu el. rozvodov a NN prípojky pre dva výťahy v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7125.00 €   SPELIS FMS s.r.o.   Budatínska 20, 851 06 Bratislava   52720845 16.10.2023
  1306/2023   Faktúra za opravu podlahovej krytiny, keramickej dlažby a s tým súvisiace stavebné práce, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2023. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7203.95 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 17.10.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 330 z 346