SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1027/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  231.89 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.06.2018
  1030/2018   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  226.60 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 06.06.2018
  1026/2018   Papier
Súvisiaca zmluva:
  22.80 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 06.06.2018
  1034/2018   Stravné lístky   12.50 €   Ederned s.r.o.   Ederned s.r.o., Karadžovičova 8 ,P.O.box 21 ,82015 Bratislava   31326695 06.06.2018
  1045/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  194.44 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.06.2018
  1044/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  523.14 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.06.2018
  1048/2018   Toner
Súvisiaca objednávka:
  195.00 €   KH Technik   KH Technik ,Halenárska 7 ,91701 Trnava   22695389 06.06.2018
  1047/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  302.60 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 06.06.2018
  1046/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  960.06 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 06.06.2018
  1049/2018   Oprava kotla
Súvisiaca objednávka:
  391.74 €   Gajdošík Kamil - JAZ servis   Gajdošík Kamil - JAZ servis , 919 Kátlovce 269   33559520 06.06.2018
  1033   Faktúra za rekonštrukciu interiérového priestoru na prízemí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe objednávky.
Súvisiaca objednávka:
  42635.00 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942   33196354 06.06.2018
  1052/2018   Poplatky za telekomunikačné služby v objekte Starohájska 2, Trnava za obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018. Zmluva z 18.8.2005   763.38 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.06.2018
  1053/2018   Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.06.2018
  1054/2018   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotné stredisko, Prednádražie, za obdobie 05/2018. Zmluva z 16.2.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 06.06.2018
  1055/2018   Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov LTAN 1800 v.č. 8223/16, 6/6, OTAN 320 v.č. 4126/06, 6/6, OTAN 320 v.č. 4127/06, 6/6 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 05/2018. Zmluva z 31.8.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 06.06.2018
  1057/2018   Prevedenie dezinsekcie átria v objekte Zdravotného strediska na ulici Mozartova 3, Trnava proti nežiadúcemu hmyzu, v termíne 06/2018.
Súvisiaca objednávka:
  216.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 06.06.2018
  1058/2018   Prevedenie dezinsekcie polikliniky Starohájska 2, Trnava, pavilon D, proti hmyzu, za obdobie 06/2018.
Súvisiaca objednávka:
  416.27 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 06.06.2018
  1065/2018   Faktúra za dodávku tepla v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018.
Súvisiaca zmluva:
  572.84 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 07.06.2018
  1075   Faktúra za výmenu vodomerov TÚV v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  4633.62 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 08.06.2018
  1061/2018   Vodné ,stočné   10.20 €   SKaŠZ Trnava   SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 ,91701 Trnava   598135 08.06.2018
  1060/2018   Energie   22.10 €   SKaŠZ Trnava   SKaŠZ Trnava ,Hlavná 17 ,91701 Trnava   598135 08.06.2018
  1062/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  292.04 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 08.06.2018
  1059/2018   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  223.80 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV , Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 08.06.2018
  1056/2018   Paplon
Súvisiaca objednávka:
  136.80 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91701 Trnava   36747050 08.06.2018
  1074/2018   Inštal.material
Súvisiaca zmluva:
  738.82 €   GARBIAR Stavebniny s.r.o.   GARBIAR Stavebniny s.r.o.,Vojtaššákova 846 , 02744 Tvrdošín   47400072 08.06.2018
  1070/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  13.25 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 08.06.2018
  1065/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  147.25 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 08.06.2018
  1077/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  253.26 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 08.06.2018
  1078/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  20.64 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 08.06.2018
  1079/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  176.05 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 08.06.2018
  1066/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  163.95 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 08.06.2018
  1067/2018   Mazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  166.84 €   MABONEX SLOVAKIA s.r.o.   MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3 ,921 01 Pišťany   31428819 08.06.2018
  1076/2018   Mazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  147.66 €   MABONEX SLOVAKIA s.r.o.   MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3 ,921 01 Pišťany   31428819 08.06.2018
  1069/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.52 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 08.06.2018
  1071/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  44.62 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 08.06.2018
  1072/2018   TV   239.79 €   UPC Slovakia s.r.o.   UPC Slovakia s.r.o. , Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava   35971967 08.06.2018
  1068/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  17.41 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 08.06.2018
  1073/2018   Záloha za pobyt   0.00 €   Destinácie sk.s.r.o.   Destinácie sk.s.r.o. ,Partizansaka 705/43 05801 Poprad   46753958 08.06.2018
  1063/2018   Servis Human   141.60 €   Hour s.r.o.   Hour s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 , 01001 Žilina   31586163 08.06.2018
  1083/2018   Paušálny polatok   28.80 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,.91701 Trnava   44102771 11.06.2018
  1080/2018   Domace poterby
Súvisiaca objednávka:
  70.90 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 11.06.2018
  1081/2018   Domáce potreby   524.00 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 11.06.2018
  1082/2018   Dokumentácia
Súvisiaca objednávka:
  1800.00 €   IPOS proj.kanc   IPOS proj.kanc.,Lomonosova 6 ,91701 Trnava   30713374 11.06.2018
  1085/2018   Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 05/2018. V objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   32441.80 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 11.06.2018
  1084/2018   Faktúra za káblovanie internetu v objekte Mestskej polikliniky v Trnava, v termíne máj 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  428.00 €   ALTYS, spol. s r.o.   Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5   31620540 11.06.2018
  1090/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu kontaktu šachtových dverí, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne jún 2018. Zmluva z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   26.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 12.06.2018
  1088/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  171.29 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.06.2018
  1089/208   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  252.36 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 12.06.2018
  1087/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  140.41 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 12.06.2018
  1086/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  86.54 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 12.06.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 144 z 346