SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  884/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  157.50 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 14.05.2018
  892/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  113.18 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 14.05.2018
  891/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  79.14 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 14.05.2018
  873/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  261.55 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 14.05.2018
  874/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  301.32 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 14.05.2018
  871/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  338.70 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   j   33217432 14.05.2018
  893/2018   Faktúra za prípravok Sanonsil Super 25 Ag, na dezinfekciu rozvodov SV, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2018.
Súvisiaca objednávka:
  425.28 €   Michal Servátka Aquael M.S Servis   Gorkého 37, 917 02 Trnava   44876831 15.05.2018
  904/2018   Občerstvenie pre DC Limbová
Súvisiaca objednávka:
  255.48 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05   33559520 16.05.2018
  903/2018   Občerstvenie pre DC Bethovena
Súvisiaca objednávka:
  139.08 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05   33559520 16.05.2018
  902/2018   Občerstvenie pre DC Hlavná
Súvisiaca objednávka:
  748.99 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05   33559520 16.05.2018
  901/2018   Občerstvenie pre DC Novosadská
Súvisiaca objednávka:
  320.16 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05   33559520 16.05.2018
  900/2018   Občerstvenie pre DC Kopánka
Súvisiaca objednávka:
  190.72 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05   33559520 16.05.2018
  899/2018   Občerstvenie DC Mozartova
Súvisiaca objednávka:
  368.08 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,Modranka 917 05   33559520 16.05.2018
  906/2018   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  42.24 €   Quatro print, spol. s r.o.   Quatro print, spol. s r.o. ,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika   36365645 16.05.2018
  918/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  27.38 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 16.05.2018
  912/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  57.91 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 16.05.2018
  914/2018   Oprava kotla
Súvisiaca objednávka:
  391.74 €   Gajdošík Kamil - JAZ servis   Gajdošík Kamil - JAZ servis , 919 Kátlovce 269   33550492 16.05.2018
  916/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  345.37 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.05.2018
  915/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  20.65 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.05.2018
  907/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  136.47 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.05.2018
  910/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  63.00 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.05.2018
  909/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.00 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.05.2018
  908/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  187.80 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36240052 16.05.2018
  913/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  117.77 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 16.05.2018
  917/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  7.95 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   PENAM SLOVAKIA, a.s.,Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 16.05.2018
  919/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  29.24 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 16.05.2018
  905/2018   Tlačiareň
Súvisiaca objednávka:
  49.20 €   Ekontrio s.r.o.   Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 , 91701 Trnava   36240052 16.05.2018
  899/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  154.67 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 16.05.2018
  911//2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  98.54 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 16.05.2018
  920/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  232.92 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 16.05.2018
  922/2018   Faktúra za vodné a stočné, za obdobie od 01.04.-30.04.2018 v objektoch podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT   4661.83 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 16.05.2018
  923/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1088.94 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 17.05.2018
  924/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  729.03 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 17.05.2018
  925/2018   Drevo
Súvisiaca objednávka:
  135.00 €   Holz Pro s.r.o. 46939784   Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava   46939784 17.05.2018
  921/2018   Tlačoviny   110.00 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A ,01001 Žilina   31592503 17.05.2018
  894   Faktúra za dezinsekciu v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  39.74 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 17.05.2018
  895   Faktúra za jarnú deratizáciu v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  268.82 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 17.05.2018
    Faktúra za opravy a servis výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  231.10 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 18.05.2018
  929/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dvernej uzávierky šachtových dverí, oprava a natavenie pohonu šachtových dverí na 1PN výťahu, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2. Zmluva z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   48.20 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 18.05.2018
  930/2018   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie od 01.04. do 30.04.2018 v objektoch podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  554.40 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 18.05.2018
  939/2018   Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúcha, dymovodov. V objektoch Beethovenova 20 a Vančurova 1. Suma je uvedená bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  40.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 21.05.2018
  947/2018   Faktúra za maliarske, natieračské a stavebné práce, v objekte v Jame 3, Trnava, v termíne máj 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  13897.84 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 21.05.2018
  946/2018   Faktúra za opravu dvoch okenných kompletov za plastové komplety s trojsklom a stavebné úpravy v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne 04/2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7969.10 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 21.05.2018
  945/2018   Faktúra opravy požiarnych zariadení a príslušenstva na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol pre objekt Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  3387.82 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 21.05.2018
  933/2018   Hrnce
Súvisiaca objednávka:
  100.80 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 24.05.2018
  934/2018   zámočnícke poterby
Súvisiaca objednávka:
  142.70 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 24.05.2018
  940/2018   Preprava osôb
Súvisiaca zmluva:
  170.70 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.05.2018
  943/2018   Preprava osôb
Súvisiaca zmluva:
  52.50 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.05.2018
  942/2018   Preprava osôb
Súvisiaca zmluva:
  35.57 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.05.2018
  941/2018   Preprava osôb
Súvisiaca zmluva:
  88.92 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.05.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 141 z 346