SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  492/2018   Čistenie komína - 2ks, objekt Hodzova 38, suma bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  40.00 €   Kominárstvo - Kosnáč s.r.o   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 08.03.2018
  493/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  176.57 €   Slovnaft a.s   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832   31322832 08.03.2018
  494/2018   Mesačný poplatok   28.80 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 08.03.2018
  496/2018   Popora APV
Súvisiaca zmluva:
  207.60 €   Tatrasoft Group s.r.o   Tatrasoft Group s.r.o, Hroznová 10 ,83101 Bratislava   35752831 08.03.2018
  497/2018   Maliarske potreby
Súvisiaca zmluva:
  232.04 €   COLORLAK SK.s.r.o.   COLORLAK SK.s.r.o., Soblahovská 3486 , 91101 Trenčín.   36254487 08.03.2018
  499/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  39.74 €   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava   4355811 08.03.2018
  198/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  23.84 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4   34099514 08.03.2018
  495/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  5.39 €   PENAM SLOVAKIA ,a.s.   PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 08.03.2018
  500/2018   Čistiace prostriedky
Súvisiaca zmluva:
  836.10 €   Trend Hygiena, s.r.o.   Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika   44783892 08.03.2018
  485/2018   OP výťahov a mazanie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva z 31.8.2006   626.16 €   ELVYT spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 09.03.2018
  484/2018   Odborná prehliadka výťahov, za mesiac 02/2018, objekt Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava. Zmluva z 16.2.2007   149.51 €   Ellvyt ,s.r.o   ELVYT s.r.o. , Nobelova 12 ,917 01 Trnava   31419143 09.03.2018
  486/2018   Telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 za objekt. Zmluva z 18.8.2005   740.23 €   Slovak Telekom a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.03.2018
  483/2018   Vyúčtovanie tepla, obdobie 2/2018, objekte V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016   1025.82 €   Trnavská teplárenská a.s.   Trnavská teplárenská a.s. , Coburgova 84 ,91701 Trnava   36246034 09.03.2018
  482/2018   Oprava požiarnych zariadení, demontáž a výmena ventilov a nevyhovujúceho príslušenstva, objekt V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  996.42 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 09.03.2018
  481/2018   Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva, oprava prenosných hasiacich prístrojov, objekt V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  508.58 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 09.03.2018
  463/2018   Dezinsekcia, objekt Mestská poliklinika, blok B, kuchyňa, Starohájska č.2, Trnava,
Súvisiaca zmluva:
  760.39 €   Insekta DDD s.r.o   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 09.03.2018
  478/2018   nepretržitá pohotovosť , obdobie od 15.2 - 31.12.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  63.02 €   ŽOS Bezpečnosť 1, spol. s.r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 09.03.2018
  508/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  843.24 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36246034 12.03.2018
  506/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1302.63 €   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava   43555811 12.03.2018
  505/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  344.23 €   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava   4355811 12.03.2018
  509/2018   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  65.76 €   MABONEX SLOVAKIA s.r.o   MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819   31428819 12.03.2018
  501/2018   Ihly jedn   40.60 €   CIMED s.r.o.   CIMED s.r.o. ,Štefánikova 35 , 91701 Trnava   36821829 12.03.2018
  503/2018   Nočnik
Súvisiaca objednávka:
  62.00 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 12.03.2018
  502/2018   Tesnenie
Súvisiaca objednávka:
  121.00 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 12.03.2018
  510/2018   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  113.50 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 12.03.2018
  512/2018   Rebrik
Súvisiaca objednávka:
  29.80 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 12.03.2018
  511/2018   Obrus
Súvisiaca objednávka:
  54.90 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 12.03.2018
  513/2018   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  98.70 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 12.03.2018
  504/2018   škrabka
Súvisiaca objednávka:
  66.00 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav HUDEC DP , Trojičné námestie 9,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 12.03.2018
  507/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  244.28 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 12.03.2018
  517/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1.70 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36283576 12.03.2018
  518/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  34.56 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 12.03.2018
  514/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  172.52 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 12.03.2018
  467/2018   strážna služba, obdobie od 01.-15.2.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva z 6.8.2015   2444.40 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 13.03.2018
  516/2018   Odber tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 2/2018. Objekty podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   39027.65 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 13.03.2018
  520/2018   Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za 02/2018. Objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  1331.07 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1   46113177 13.03.2018
  528/2018   Poplatok za teplo, mesiac 02/2018 v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006   190.38 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 13.03.2018
  504/2018   pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva č. S05T300609   117.29 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 13.03.2018
  530/2018   Poplatok za elektrickú energiu za 02/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006   28.97 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 13.03.2018
  527/2018   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  106.56 €   MABONEX SLOVAKIA s.r.o   MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819   31428819 13.03.2018
  526/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  6.51 €   PENAM SLOVAKIA ,a.s.   PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 13.03.2018
  515/2018   Oprava dverí
Súvisiaca objednávka:
  67.00 €   Kavex s.r.o   Kavex s.r.o , Uk 9.mája ,91701 Trnava   44378611 13.03.2018
  521/2018   Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1343.20 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 13.03.2018
  522/2018   Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  347.47 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 13.03.2018
  523/2018   Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  225.38 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 13.03.2018
  524/2018   Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  38.90 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 13.03.2018
  525/2018   Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) pre sociálne núdznych, Coburgova 24 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  53.40 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 14.03.2018
  533/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  397.02 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.03.2018
  532/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  451.03 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.03.2018
  531/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  44.46 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 15.03.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 133 z 346