SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1683/2021   Auto TT537FK
Súvisiaca zmluva:
  649.40 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 08.12.2021
  1684/2021   Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahu v Zdravotnom zariadení, Mozartova 3 Trnava. na základe zmluvy z 16.2.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 08.12.2021
  1685/2021   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   223.94 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 08.12.2021
  1686/2021   Faktúra za vykonanie 3ročných odborných skúšok 2 ks výťahov OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. NA základe zmluvy z 31.8.2006.
Súvisiaca objednávka:
  480.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 08.12.2021
  1687/2021   faktúra za predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2022.
Súvisiaca objednávka:
  149.00 €   Wolters Kluwer s. r. o.   Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava   31348262 08.12.2021
  1693/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  266.15 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 08.12.2021
  1695/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  34.06 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 08.12.2021
  1690/2021   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  1326.86 €   Majster Papier   Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava   33768897 08.12.2021
  1689/2021   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  229.68 €   Laser Servis s.r.o.   Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice   35755989 08.12.2021
  1700/2021   Faktúra za vykonávanie činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby výťahu v MP, Starohájska 2, Trnava a autorského dohľadu a statického dozoru vrátane koordinácie pri búracích prácach statických prvkov.
Súvisiaca objednávka:
  5880.00 €   MAXEL design s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 08.12.2021
  1701/2021   Faktúra za opravu a výmenu betónového schodiska, výmenu poškodených kopilitov a s tým súvisiace stavebné práce v objekte MP, Starohájska 2, Trnava v termíne november-december 2021. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  49599.46 €   JOMA - Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   32570261 08.12.2021
  1702/2021   Faktúra za opravu elektroinštalácie v administratívnej budove na ul. L. van Beethovena č. 20, Trnava, v termíne november 2021. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2845.00 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   18028730 08.12.2021
  1703/2021   Faktúra za opravu poškodenej strešnej krytiny v budove V jame 3, Trnava v termíne december 2021. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4888.99 €   MiRoTo, s.r.o.   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   36251127 08.12.2021
  1704/2021   Faktúra za opravu poškodenej strešnej krytiny v pavilóne A v MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2021. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3328.70 €   MiRoTo, s.r.o.   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   36251127 08.12.2021
  1691/2021   Faktúra za dodávku el. energie do objektov SSS za mesiac November 2021.
Súvisiaca zmluva:
  1355.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava   46113177 09.12.2021
  1692/2021   Faktúra za dodávku tepla do objektov SSS za mesiac November 2021.
Súvisiaca zmluva:
  36000.01 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.12.2021
  1698/2021   Stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  3712.04 €   Maxel desing .s.r.o.   Maxel desing .s.r.o.,Dolné Orešany 280 ,91902   51058065 09.12.2021
  1697/2021   Stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  1948.21 €   Steffer s.r.o.   Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   36266027 09.12.2021
  1709/2021   Faktúra za haváriu kanalizácie - oprava poškodenej kanalizačnej prípojky potrubí, ÚK a elektroinštalácie v budove Starohájska 2, Trnava v termíne 11/2021. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  14996.89 €   GL Team s.r.o.   Maxima Gorkého 26, 917 02 Trnava   47984511 09.12.2021
  1707/2021   Preddavková faktura   201.00 €   Slovenská pošta a.s.   Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9,91701 B.Bystrica   36631124 10.12.2021
  1705/2021   STK
Súvisiaca objednávka:
  150.10 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   34113053 10.12.2021
  1699/2021   Servisná prehliadka   155.78 €   Autogrup TT s.r.o.   Autogrup TT s.r.o.,Nitrianska cesta 28 ,91701 Trnava   36241431 10.12.2021
  1076/2021   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   677.65 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 10.12.2021
  1708/2021   Faktúra za opravu výťahu OTAN 320 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   50.90 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 10.12.2021
  1020210485   Faktúra prijatá dňa 08.12.2021, číslo záznamu 1694, na základe objednávky, na obhliadku a čistenie kanalizácie v kuchyni a v sprchách v objekte Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  96.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 10.12.2021
  202100110   Faktúra prijatá dňa 08.12.2021, číslo záznamu 1696, na základe objednávky, na opravu, demontáž / montáž domácich telefónov (domofónov) a kontrola elektrických obvodov v bytoch č. 13/C a 30/D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  156.56 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 10.12.2021
  1713/2021   Faktúra za dodanie a zahájenie montáže výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  49464.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 10.12.2021
  1712/2021   Faktúra za vodné a stočné za mesiac November 2021. Na základe zmluvy z 12.2.2013 a zmlúv z 27.11.2008.   2344.02 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 13.12.2021
  1714/2021   potraviny -kuchyňa ZOS
Súvisiaca zmluva:
  78.66 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 13.12.2021
  1715/2021   mrazená zelenina-ZOS
Súvisiaca zmluva:
  19.14 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 13.12.2021
  1716/2021   mrazená zelenina-COB
Súvisiaca zmluva:
  19.14 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 13.12.2021
  1717/2021   potraviny-COB
Súvisiaca zmluva:
  44.46 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 13.12.2021
  1718/2021   pekárenské výrobky-Jasle Hodžova 38
Súvisiaca zmluva:
  27.46 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 13.12.2021
  1719/2021   potraviny-Jasle Hodžova 38,TA
Súvisiaca zmluva:
  165.30 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 13.12.2021
  1720/2021   ovocie-zelenina - Jasle Hodžova 38,TA   8.90 €   Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 13.12.2021
  1721/2021   mäso-Jasle Hodžova 38,TA
Súvisiaca zmluva:
  42.54 €   Mik,s.r.o.   Hollého 1999/13 927 05 Šala   34099514 13.12.2021
  1722/2021   oprava-poškodený motor , objednávka 349/2021   272.11 €   Artspect spol.s.r.o.   Rybničná 40 ,831 06 Bratislava 36   47760265 14.12.2021
  1723/2021   oprava-TT994IK
Súvisiaca objednávka:
  183.19 €   Autoservis Béhr Béhr   Zavarská cesta 10 /A, 917 01 Trnava   34134484 14.12.2021
  1724/2021   germicídne žiariče 3ks,obj.č.341
Súvisiaca objednávka:
  1372.50 €   Humiss,s.r.o.   Dolné Srnie č.475, 916 41 Dolné Srnie   36616923 14.12.2021
  1725/2021   potraviny-kuchyňa Vl.Clementisa
Súvisiaca zmluva:
  368.85 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.12.2021
  202100104   Faktúra prijatá dňa 03.12.2021, číslo záznamu 1660, za opravu a údržbu sociálneho zariadenia a kuchyne pre Stredisko sociálnej starostlivosti a Denné centrum, v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  14775.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 14.12.2021
  1726/2021   nákup-práčka,sušička,obj.334/2021
Súvisiaca objednávka:
  19474.20 €   Omes spol.s.r.o.   Divina-Lúky 27, 01331 Žilina   47505214 14.12.2021
  1727/2021   OOPP - Z202121291   6480.00 €   Lukáš Minarovič   Špačinská 1610/106, 917 01 trnava   43617603 14.12.2021
  1728/2021   mrazené potraviny
Súvisiaca zmluva:
  69.12 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.12.2021
  1729/2021   nákup potravín
Súvisiaca zmluva:
  1126.00 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.12.2021
  1730/2021   Faktúra za mesačník Justičná revue 2022.
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Wolters Kluwer s. r. o.   Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava   31348262 15.12.2021
  1738/2021   Faktúra za opravu elektroinštalácie a osvetlenia na stropoch a maliarske práce v budove Čajkovského 55, Trnava, v termíne december 2021. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9660.00 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   18028730 15.12.2021
  21FV126   Faktúra prijatá dňa 15.12.2021, číslo záznamu 1737, za opravu po odstránení poruchy na kanalizačnej prípojke odkvapového chodníka v átriu a opravu podlahy na chodbe na prízemí (VI. časť) objektu Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  3037.50 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 16.12.2021
  1731/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  479.73 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 16.12.2021
  202100117   Faktúra prijatá dňa 14.12.2021, číslo záznamu 1732, za opravu a údržbu troch nájomných bytov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  48640.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 16.12.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 269 z 346