SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  589/2018   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  158.00 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec   32627211 21.03.2018
  588/2018   Oprava havarijného stavu poškodenej kanalizácie v objekte v Jame 3, Trnava, suma bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  15159.04 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 21.03.2018
  572/2018   oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí na 1NP, premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, OTAN 320 v.c.4127/06, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006   27.30 €   ELVYT spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 21.03.2018
  587/2018   Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, Blok B3.,2., 1. poschodie a prízemie. Suma bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  39654.63 €   JOMA-Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   32570261 21.03.2018
  592/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  62.04 €   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ   Lubica Križanova VOZ , Coburgova 84 ,91701 Trnava   4355811 22.03.2018
  591/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  23.37 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4   34099514 22.03.2018
  590/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  7.92 €   PENAM SLOVAKIA ,a.s.   PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 22.03.2018
  594/2018   Bio odpad   114.00 €   Biomarina - Biowaste s.r.o.   Biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01   50336932 22.03.2018
  595/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  140.06 €   Slovnaft a.s   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832   44240104 22.03.2018
  597/2018   Potraviny
Súvisiaca objednávka:
  292.94 €   Bohuš Šesták   Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta   44240104 22.03.2018
  593/2018   Občerstvenie pre DC Hlavná
Súvisiaca objednávka:
  813.18 €   Beáta Rašlíková PIVO-LIMO   Beáta Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava-Modranka   33559520 22.03.2018
  596/2018   Hygienické potreby
Súvisiaca zmluva:
  936.06 €   Trend Hygiena, s.r.o.   Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika   44783892 22.03.2018
  598/2018   Hygienické potreby
Súvisiaca zmluva:
  848.15 €   Trend Hygiena, s.r.o.   Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika   44783892 22.03.2018
  599/2018   Hygienické potreby
Súvisiaca zmluva:
  427.08 €   Trend Hygiena, s.r.o.   Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika   44783892 22.03.2018
  600/2018   Tonry
Súvisiaca zmluva:
  244.80 €   Andrej HOLKA   Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava   4771876 26.03.2018
  603/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  256.20 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 26.03.2018
  604/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  52.50 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 26.03.2018
  601/2018   Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, v objekte V jame 3, Trnava, obdobie od 01.02.2018 - 31.03.2018, zmluva o dodávke plynu z 1.2.2018
Súvisiaca zmluva:
  88.00 €   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   35815256 26.03.2018
  605/2018   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  44.14 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 27.03.2018
  606/2018   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  59.50 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 27.03.2018
  607/2018   Udržba STA   191.20 €   Novák Dušan   Novák Dušan , Hospodárska 82 ,91701 Trnava   30098050 28.03.2018
  608/2018   Prípojky
Súvisiaca objednávka:
  950.00 €   Milan Čeman   Milan Čeman , Kopánkova ulica 1092/13 ,917 01 Trnava   17702178 28.03.2018
  610/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  152.22 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.03.2018
  611/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  166.95 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   3624124 28.03.2018
  612/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  70.92 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   3624124 28.03.2018
  613/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  248.51 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   3624124 28.03.2018
  614/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  636.12 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 28.03.2018
  615/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  179.36 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 28.03.2018
  609/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  259.09 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 28.03.2018
  616/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  144.03 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 28.03.2018
  Pokladničné bločk   Bločky   137.40 €   Stredisko socialnej starostlivosti   Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl .Clementisa 51 ,917 01 Trnava   0 28.03.2018
  618/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  779.74 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 28.03.2018
  619/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  140.64 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.03.2018
  620/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  306.66 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 28.03.2018
  617/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  128.10 €   Jozef HUTÁR   Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce   33217432 28.03.2018
  607/2018   Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  191.20 €   Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 29.03.2018
  627/2018   Faktúra za opravu vonkajšej stanice odovzdávajúcej teplo (hlavného obehového čerpadla, všetkých vretenových šupátkových ventilov) vrátane vnútornej strojovne a riadiacej jednotky s elektronikou, v objekte V jame 3, Trnava. Cena bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  18518.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková 13, 917 01 Trnava   17702178 29.03.2018
  630/2018   Elektro material
Súvisiaca zmluva:
  1602.22 €   Vladimír KOPÚN   Vladimír KOPÚN ,Hôrka nad Váhom 49 ,916 32   1174106 03.04.2018
  628/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  131.76 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.04.2018
  624/2018   Potraviny   145.45 €   Bohuš ŠESTÁK   Bohuš ŠESTÁK, Priemyselná 830/8 924 01 Galanta   44240104 03.04.2018
  626/2018   Potraviny   292.94 €   Bohuš ŠESTÁK   Bohuš ŠESTÁK, Priemyselná 830/8 924 01 Galanta   44240104 03.04.2018
  625/2018   Potraviny   -292.94 €   Bohuš ŠESTÁK   Bohuš ŠESTÁK, Priemyselná 830/8 924 01 Galanta   44240104 03.04.2018
  623/2018   Potraviny   -145.45 €   Bokuš ŠESTÁK   Bokuš ŠESTÁK, Priemyselná 830/8 924 01 Galanta   44240104 03.04.2018
  621/2018   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  138.12 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s. , Metodova 8 , 82108 Brartislava   35697270 03.04.2018
  622/2018   PHM   46.68 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava   31322832 03.04.2018
  632/2018   Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 03/2018, v objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009   739.54 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.04.2018
  633/2018   Faktúra za pitnú vodu (SV) zo zariadení vodného hospodárstva II. tlakového pásma za obdobie 03/2018. V objekte V. Clementisova 51, Trnava. Podľa zmluvy č. 215/2009   487.19 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.04.2018
  635/2018   Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 04/2018. V objekte V jame 3, 917 01 Trnava
Súvisiaca zmluva:
  88.00 €   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   35815256 03.04.2018
  634/2018   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM
Súvisiaca zmluva:
  26.78 €   Lindstrőm, s.r.o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 03.04.2018
  631/2018   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  8050.00 €   Ederned Slovakia s.r.o.   Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava   17639760 04.04.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 135 z 346