|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 € | 0 | 29.03.2019 | 
|
||||
| 0.00 € | 0 | 29.03.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 29.03.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 01.04.2019 |
|
||||
| 543/2019 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 03-04/2019. Zmluva z 14.07.2006. | 302.00 € | OBORIL Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.04.2019 |
|
| 533/2019 | Faktúra za dodávku pitnej vody na podklade dohody o dodávke pivtnej vody za rok 2018 do objektu V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č.215/2009. | -12.08 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.04.2019 |
|
| 534/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za obdobie 3/2019 pre objekt na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 452.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.04.2019 |
|
| 535/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku teplej úžitkovej vody na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2018 do objektov uvedených v prílohe. na základe zmluvy z 24.7.2009. | 1208.23 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.04.2019 |
|
| 536/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 3/2019 pre jednotlivé objekty. Na základe zmluvy z 24.7.2019. | 744.80 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.04.2019 |
|
| 546/2019 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov NGS 500 v. č. 25-9-40105, NGS 500 v. č. 25-9-40106 a UT 320 v. č. 15-9-10381 v objekte na ulici V jame 3. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.04.2019 |
|
| 547/2019 | Faktúra za opravu a nastavenie pohonu kabínových dverí výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte na ulici Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 32.70 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.04.2019 |
|
| 548/2019 | Faktúra za čistenie a čerpanie kanalizácie v objekte na ulici Starohájska 2, Trnava. | 473.32 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 02.04.2019 |
|
| 549/2019 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 25.02.2019 - 24.03.2019, V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva: 
|
34.27 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 02.04.2019 |
|
| 550/2019 | Faktúra za paušálny servis výťahov 03/2019, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.04.2019 |
|
| 0.00 € | 0 | 02.04.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 02.04.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 02.04.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 02.04.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 02.04.2019 |
|
||||
| 555/2019 | Prenájom miestnosti | 300.00 € | KJS Trnava | KJS Trnava ,OC Trnava ,Novosadská 4 91701 | 699349071 | 03.04.2019 |
|
| 554/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
158.64 € | Quatro print s.r.o. | Quatro print s.r.o., Družstevná 17 ,90081 Šenkvice | 36365645 | 03.04.2019 |
|
| R190112 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 03.04.2019 |
|
| R190113 | Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
76.37 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 03.04.2019 |
|
| 551/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
909.73 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.04.2019 |
|
| 552/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
652.61 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.04.2019 |
|
| 553/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
141.26 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.04.2019 |
|
| 564/2019 | Pekárenské býrobky Súvisiaca zmluva:
|
17.86 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 04.04.2019 |
|
| 563/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
15.10 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 04.04.2019 |
|
| 561/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.97 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 44605218 | 04.04.2019 |
|
| 560/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.16 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.04.2019 |
|
| 559/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
103.74 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.04.2019 |
|
| 558/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
106.47 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.04.2019 |
|
| 556/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
200.44 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 04.04.2019 |
|
| 557/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
370.80 € | Quatro print s.r.o. | Quatro print s.r.o., Družstevná 17 ,90081 Šenkvice | 36365645 | 04.04.2019 |
|
| 568/2019 | Výmenu hardware Súvisiaca objednávka:
|
2267.28 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,9017 01 Trnava | 44102771 | 04.04.2019 |
|
| 567/2019 | Chladnička Súvisiaca objednávka:
|
219.00 € | Elektro Max | Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 04.04.2019 |
|
| 570/2019 | Stravné lístky | 9600.00 € | Ticet Service s.r.o. | Ticet Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,82015 Bratislava | 52005551 | 04.04.2019 |
|
| 569/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
56.88 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 04.04.2019 |
|
| 565/2019 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019. Súvisiaca objednávka:
|
4625.10 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 04.04.2019 |
|
| 571/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
133.58 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 05.04.2019 |
|
| 572/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
21.17 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 05.04.2019 |
|
| 573/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
12.73 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 05.04.2019 |
|
| 574/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
187.46 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 05.04.2019 |
|
| 575/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
186.60 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 05.04.2019 |
|
| 576/2019 | Faktúra za opravu havárie vodovodného potrubia v technickom suteréne, vrátane výmeny ocelového potrubia TÚV, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Termín - marec. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7335.90 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 05.04.2019 |
|
| 577/2019 | Faktúra za opravu stavebných otvorov a múrov, opravu ZTI, vnútorných fasádnych náter a podlahových stav. - tech. konštrukcií v bloku C a D v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec - apríl 2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
11896.26 € | SOMIK, s. r. o. | Kopánková 53, 917 01 Trnava | 36267198 | 05.04.2019 |
|
| 578/2019 | Pekarernské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
98.61 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 08.04.2019 |
|
| 583/2019 | Daňové poradenstvo Súvisiaca objednávka:
|
192.00 € | Mirosav Mauer | Mirosav Mauer ,Kapitulská 26 ,91701 Trnava | 30373182 | 08.04.2019 |
|
| 585/2019 | Zelnina Súvisiaca zmluva:
|
152.83 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 08.04.2019 |
|
| 586/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
66.95 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 08.04.2019 |
|