|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
104.18 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2019 | 
|
| 402/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.24 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2019 |
|
| 401/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
303.68 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2019 |
|
| 400/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.57 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2019 |
|
| 399/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
210.49 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 07.03.2019 |
|
| 398/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
162.68 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 07.03.2019 |
|
| 419/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.04 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 07.03.2019 |
|
| 418/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
47.16 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 07.03.2019 |
|
| 417/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
5.54 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2019 |
|
| 416/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
160.49 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 07.03.2019 |
|
| 423/2019 | Obrusovina Súvisiaca objednávka:
|
161.40 € | JUTEX Slovakia s.r.o. | JUTEX Slovakia s.r.o. ,Ivanská cesta 2 ,82104 Bratislava | 36250643 | 07.03.2019 |
|
| 422/2019 | Utierky Súvisiaca objednávka:
|
76.80 € | BT Dominik | BT Dominik ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 36747050 | 07.03.2019 |
|
| 424/2019 | Kontrola komína | 40.00 € | Kosnáč - Kominárstvo s.r.o. | Kosnáč - Kominárstvo s.r.o.,925 32 Velká Mača 257 | 47085983 | 08.03.2019 |
|
| 421/2019 | Tlačiareň Súvisiaca objednávka:
|
251.90 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava | 36240052 | 08.03.2019 |
|
| 420/2019 | Stoličky Súvisiaca objednávka:
|
417.60 € | b2b partner s.r.o. | b2b partner s.r.o. ,Šulekova 2 ,81106 Bratislava | 44413467 | 08.03.2019 |
|
| 428/2019 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.02.2019 do 28.02.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
729.29 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 11.03.2019 |
|
| 426/2019 | Chladnička Súvisiaca objednávka:
|
259.00 € | Elektro Max | Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 11.03.2019 |
|
| 429/2019 | Tonery | 143.40 € | Toner s.r.o. | Toner s.r.o. ,Javorová 87B ,91705 Trnava | 52030458 | 11.03.2019 |
|
| 425/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
241.69 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.03.2019 |
|
| 427/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
206.83 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 11.03.2019 |
|
| 432/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
149.54 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.03.2019 |
|
| 433/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
47.92 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.03.2019 |
|
| 436/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
98.58 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 11.03.2019 |
|
| 437/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
127.39 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 11.03.2019 |
|
| 435/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
15.98 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 11.03.2019 |
|
| 434/2019 | Kontajnery Súvisiaca zmluva:
|
86.62 € | FCC Trnava s.r.o. | FCC Trnava s.r.o. ,Priemyselná 5 ,91701 Trnava | 31449697 | 11.03.2019 |
|
| 438/2019 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 2/2019 do objektov podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
38360.66 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.03.2019 |
|
| 441/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.32 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 12.03.2019 |
|
| 440/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
69.31 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.03.2019 |
|
| 439/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
60.37 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.03.2019 |
|
| 448/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.76 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 14.03.2019 |
|
| 447/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
25.52 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 14.03.2019 |
|
| 446/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
84.33 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.03.2019 |
|
| 445/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
140.24 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.03.2019 |
|
| 444/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
63.03 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.03.2019 |
|
| 442/2019 | Faktúra za spotrebu plynu v objekte bývalej MŠ, Spojná 6, Trnava za 1/2019. Súvisiaca zmluva:
|
157.94 € | Slovenské elektrárne, a. s. | Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava | 35829052 | 14.03.2019 |
|
| 443/2019 | Faktúra za čistenie a prerazenie odpadového potrubia v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
491.04 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 14.03.2019 |
|
| 450/2019 | Potravimy Súvisiaca zmluva:
|
79.74 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2019 |
|
| 451/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
175.60 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.03.2019 |
|
| 449/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
181.90 € | Jozef Hutár autodoprava | Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce | 33217432 | 15.03.2019 |
|
| 452/2019 | STK Súvisiaca zmluva:
|
103.28 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 15.03.2019 |
|
| 453/2019 | Gel na ruky Súvisiaca objednávka:
|
70.80 € | Tatrachema v.d. | Tatrachema v.d. ,Bulharská 40 ,91701 Trnava | 31434193 | 15.03.2019 |
|
| 454/2019 | Vahy | 108.00 € | SLM n.o. | SLM n.o. ,Hviezdoslavova 31 ,97401 B.Bystrica | 37954521 | 15.03.2019 |
|
| 456/2019 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 02/2019. Súvisiaca zmluva:
|
269.05 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.03.2019 |
|
| 459/2019 | Zdrav.potreby | 207.55 € | EZAMED s.r.o. | EZAMED s.r.o.,Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 18.03.2019 |
|
| 462/2019 | Marz zelenina Súvisiaca zmluva:
|
184.19 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 18.03.2019 |
|
| 463/2019 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o. Suchá nad Parnou 255, 91901 | 50336962 | 18.03.2019 |
|
| 461/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1770.26 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.03.2019 |
|
| 460/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1289.34 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.03.2019 |
|
| 457/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
51.24 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.03.2019 |
|