|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1684/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
260.76 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.10.2018 | 
|
| 1685/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.18 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 11.10.2018 |
|
| 1686/201/ | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.72 € | MABONEX Slovakia s.r.o. | MABONEX Slovakia s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 44605218 | 11.10.2018 |
|
| 1562/2018 | Faktúra za opravu bezbariérového vchodu do suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
13945.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 11.10.2018 |
|
| 1647/2018 | Faktúra za opravu a údržbu poštových schránok v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2736.96 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 11.10.2018 |
|
| 1691/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkčnej, dodávku a montáž novej dvernej uzávierky výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, opravu a nastavenie šachtových dverí na 1NP výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne október 2018. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. |
69.30 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 12.10.2018 |
|
| 1692/2018 | Faktúra za prepravu obytného kontajnera a osadenie na mieste autožeriavom na pozemku pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
276.00 € | Primastav s.r.o. | Šrobárova 665/5, 91701 Trnava | 36240176 | 12.10.2018 |
|
| 1688/2018 | Pripojkenie internet | 38.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 15.10.2018 |
|
| 1690/2018 | bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 15.10.2018 |
|
| 1687/2018 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
63.00 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 15.10.2018 |
|
| 1689/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
477.14 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 15.10.2018 |
|
| 1706/2018 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 21.83 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 15.10.2018 |
|
| 1708/2018 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 09/2018. Súvisiaca zmluva:
|
584.81 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.10.2018 |
|
| 1709/2018 | Faktúra za vypracovanie dokumentácie v objekte V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2390.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 15.10.2018 |
|
| 1707/2018 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac September 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006 | 8.16 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 15.10.2018 |
|
| 1700/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.10.2018 |
|
| 1699/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
30.80 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.10.2018 |
|
| 1698/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
125.95 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.10.2018 |
|
| 1697/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
151.63 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.10.2018 |
|
| 1705/2018 | Smetie | 1.99 € | SKaSZ | SKaSZ ,Hlavná 17 ,91701 Trnava | 598135 | 16.10.2018 |
|
| 1704/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
195.65 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 16.10.2018 |
|
| 1702/2018 | Školenie Súvisiaca objednávka:
|
1881.00 € | Peter Oboril | Peter Oboril , Chovateľská 2/A | 349447396 | 16.10.2018 |
|
| 1696/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
256.44 € | Beata Rašlíková | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava | 33559520 | 16.10.2018 |
|
| 1701/2018 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
16.30 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 16.10.2018 |
|
| 1714/2018 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
907.34 € | Beata Rašlíková | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava | 33559520 | 16.10.2018 |
|
| 1712/2018 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
320.28 € | Beata Rašlíková | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava | 33559520 | 16.10.2018 |
|
| 1713/2018 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
139.08 € | Beata Rašlíková | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava | 33559520 | 16.10.2018 |
|
| 1715/2018 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
67.34 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 45310106 | 16.10.2018 |
|
| 1706/2018 | Faktúra za vodné a stočné pre objekty podľa rozpisu, na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 10308.60 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 16.10.2018 |
|
| 1717/2018 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 10.09.2018 - 07.10.2018 v objekte V jame 3, Trnava - UCM. Súvisiaca zmluva:
|
2.95 € | Lindstrőm, s.r.o. | Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 17639760 | 16.10.2018 |
|
| 1718/2018 | Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353, za obdobie od 01.10.2018-31.12.2018, v objekte MP Starohájska č. 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
108.00 € | KONE s.r.o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 16.10.2018 |
|
| 1695/2018 | Mesačník | 64.00 € | Poradca s.r.o. | Poradca s.r.o. ,Pri Celulozke 40 ,01001 Žilina | 36371271 | 16.10.2018 |
|
| 1683/2018 | Preprava osôb | 250.75 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 16.10.2018 |
|
| 1711/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
229.62 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 16.10.2018 |
|
| 1710/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
198.84 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 16.10.2018 |
|
| 1723/2018 | Faktúra za vybudovanie podružných meraní SV a TÚV kompl. a elektriny v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2848.43 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 17.10.2018 |
|
| 1724/2018 | Faktúra na základe objednávky na opravu poškodených strešných zvodov a súvisiace stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne august 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
17431.07 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 17.10.2018 |
|
| 1722/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
202.85 € | Beata Rašlíková | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava | 33559520 | 18.10.2018 |
|
| 1720/2018 | Mäsove výrobky Súvisiaca zmluva:
|
370.91 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 18.10.2018 |
|
| 1721/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
215.28 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 18.10.2018 |
|
| 1719/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
436.90 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.10.2018 |
|
| 1725/2018 | Plotostrih Súvisiaca objednávka:
|
64.90 € | CKD market | CKD market ,Zelenecká 1 ,91701 Trnava | 36231045 | 18.10.2018 |
|
| 1726/2018 | Oprava el.panvica Súvisiaca objednávka:
|
90.60 € | Kamil Gajdošík JAZ | Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55 | 33559520 | 18.10.2018 |
|
| 1727/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
320.93 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 18.10.2018 |
|
| 1728/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
270.52 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 18.10.2018 |
|
| 1731/2018 | Bet kocky | 30.67 € | MPL - Techstav | MPL - Techstav, Mikoviniho 4 ,91701 | 36231045 | 18.10.2018 |
|
| 1730/2018 | Mäsovém výrobky Súvisiaca zmluva:
|
903.23 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 18.10.2018 |
|
| 1733/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
85.66 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 18.10.2018 |
|
| 1734/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
191.88 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 18.10.2018 |
|
| 1732/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
52.94 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 18.10.2018 |
|