Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1524/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
133.07 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 17.09.2018 | |
1526/2018/ | Oprava auta Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva: |
270.66 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 17.09.2018 | |
1528/2018 | PHM Súvisiaca zmluva: |
470.03 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 17.09.2018 | |
1527/2018 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: |
137.03 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 17.09.2018 | |
1582/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
12.37 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 17.09.2018 | |
1533/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
35.67 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 17.09.2018 | |
1534/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
69.56 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 17.09.2018 | |
1525/2018 | autolekárničky Súvisiaca objednávka: |
72.00 € | Ezamed s.r.o. | Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,Trnava | 44223056 | 17.09.2018 | |
1536/2018 | TV LG Súvisiaca objednávka: |
378.00 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava | 36240052 | 18.09.2018 | |
1538/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
89.75 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 18.09.2018 | |
1537/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
185.20 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 18.09.2018 | |
1539/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
891.54 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 18.09.2018 | |
1540/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
1186.95 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 18.09.2018 | |
1541/2018 | Faktúra za vodné a stočné v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava - Modranka, za obdobie 3-8/2018, na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 80.11 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 18.09.2018 | |
1542/2018 | Faktúra za vodné a stočné pre objekty podľa rozpisu, na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 6502.36 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 18.09.2018 | |
1543/2018 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 08/2018. Súvisiaca zmluva: |
1824.38 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 18.09.2018 | |
1546/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov na výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky na Starohájskej 2, Trnava. Na základe zmluvy 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 35.40 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 18.09.2018 | |
1553/2018 | Zlenina Súvisiaca zmluva: |
63.48 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 20.09.2018 | |
1552/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
142.08 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 20.09.2018 | |
1551/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
249.08 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.09.2018 | |
1551/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
110.72 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.09.2018 | |
1549/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
369.65 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.09.2018 | |
1544/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
66.97 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 20.09.2018 | |
1545/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
48.49 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 20.09.2018 | |
1547/2018 | Potreby Súvisiaca objednávka: |
99.90 € | Jaroslav HUDEC | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 20.09.2018 | |
1548/2018 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka: |
351.10 € | Jaroslav HUDEC | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 20.09.2018 | |
1554/2018 | Faktúra za monitoring 2 strešných zvislých zvodov s priemerom rúry 100 mm v dĺžke do 30 m, v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka: |
258.43 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 20.09.2018 | |
1453/2018 | Oprava rozvodov Súvisiaca objednávka: |
6196.54 € | Milan Čeman | Milan Čeman , Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 21.09.2018 | |
1555/2018 | Lek.potreby Súvisiaca objednávka: |
117.40 € | Ezamed s.r.o. | Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,Trnava | 44223056 | 21.09.2018 | |
1559/2018 | Oprava auta Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva: |
181.18 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 21.09.2018 | |
1561/2018 | PHM Súvisiaca zmluva: |
90.80 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 21.09.2018 | |
1558/2018 | Žalúzie Súvisiaca objednávka: |
2713.14 € | NETA s.r.o. | NETA s.r.o., Vajanského 168/42 ,02001 Púchov | 31580157 | 21.09.2018 | |
1560/2018 | Preprava osob Súvisiaca objednávka: |
146.04 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 21.09.2018 | |
1557/2018 | Preprava osob Súvisiaca objednávka: |
218.76 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 21.09.2018 | |
1556/2018 | Preprava osob Súvisiaca objednávka: |
736.26 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 21.09.2018 | |
1563/2018 | Faktúra za opravu kuchyne a výmenu kuchynského zariadenia na Vančurovej ulici 1, Trnava, dátum dodania 20.09.2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
4157.86 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 21.09.2018 | |
1566/2018 | Faktúra za rekonštrukciu informácií na prízemí v Mestskej poliklinike na ulici Starohájska 2, Trnava.Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
32517.75 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 | 33196354 | 21.09.2018 | |
1564/2018 | Faktúra za zhotovenie posuvnej brány vrátane náteru na vonkajšom oplotení na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
3644.93 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 21.09.2018 | |
1568/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
37.44 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 25.09.2018 | |
1569/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
25.90 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 25.09.2018 | |
1567/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
7.39 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.09.2018 | |
1570/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
163.88 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.09.2018 | |
1571/2018 | Čistenie Súvisiaca objednávka: |
404.24 € | Kanal s.r.o. | Kanal s.r.o. ,Šamorinska 39 ,903 01 Senec | 35710357 | 25.09.2018 | |
1573/2018 | Preprava osb Súvisiaca objednávka: |
164.22 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 25.09.2018 | |
1572/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: |
363.72 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 25.09.2018 | |
1397/2018 | Fin. spravodajca | 26.40 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina | 31592503 | 25.09.2018 | |
1565 | Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: |
1841.30 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 25.09.2018 | |
1775/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
443.18 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.09.2018 | |
1574/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
235.49 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.09.2018 | |
1576/2018 | Paušál Súvisiaca zmluva: |
38.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 27.09.2018 |