SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1524/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  133.07 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 17.09.2018
  1526/2018/   Oprava auta
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  270.66 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 17.09.2018
  1528/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  470.03 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 17.09.2018
  1527/2018   Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  137.03 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 17.09.2018
  1582/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  12.37 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 17.09.2018
  1533/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.67 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 17.09.2018
  1534/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  69.56 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 17.09.2018
  1525/2018   autolekárničky
Súvisiaca objednávka:
  72.00 €   Ezamed s.r.o.   Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,Trnava   44223056 17.09.2018
  1536/2018   TV LG
Súvisiaca objednávka:
  378.00 €   Ekontrio s.r.o.   Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava   36240052 18.09.2018
  1538/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  89.75 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 18.09.2018
  1537/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  185.20 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 18.09.2018
  1539/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  891.54 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 18.09.2018
  1540/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1186.95 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 18.09.2018
  1541/2018   Faktúra za vodné a stočné v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava - Modranka, za obdobie 3-8/2018, na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   80.11 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 18.09.2018
  1542/2018   Faktúra za vodné a stočné pre objekty podľa rozpisu, na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   6502.36 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 18.09.2018
  1543/2018   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 08/2018.
Súvisiaca zmluva:
  1824.38 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 18.09.2018
  1546/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov na výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky na Starohájskej 2, Trnava. Na základe zmluvy 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   35.40 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 18.09.2018
  1553/2018   Zlenina
Súvisiaca zmluva:
  63.48 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 20.09.2018
  1552/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  142.08 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 20.09.2018
  1551/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  249.08 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.09.2018
  1551/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  110.72 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.09.2018
  1549/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  369.65 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.09.2018
  1544/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  66.97 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 20.09.2018
  1545/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  48.49 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 20.09.2018
  1547/2018   Potreby
Súvisiaca objednávka:
  99.90 €   Jaroslav HUDEC   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 20.09.2018
  1548/2018   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  351.10 €   Jaroslav HUDEC   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 20.09.2018
  1554/2018   Faktúra za monitoring 2 strešných zvislých zvodov s priemerom rúry 100 mm v dĺžke do 30 m, v objekte V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  258.43 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 20.09.2018
  1453/2018   Oprava rozvodov
Súvisiaca objednávka:
  6196.54 €   Milan Čeman   Milan Čeman , Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 21.09.2018
  1555/2018   Lek.potreby
Súvisiaca objednávka:
  117.40 €   Ezamed s.r.o.   Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,Trnava   44223056 21.09.2018
  1559/2018   Oprava auta
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  181.18 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 21.09.2018
  1561/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  90.80 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 21.09.2018
  1558/2018   Žalúzie
Súvisiaca objednávka:
  2713.14 €   NETA s.r.o.   NETA s.r.o., Vajanského 168/42 ,02001 Púchov   31580157 21.09.2018
  1560/2018   Preprava osob
Súvisiaca objednávka:
  146.04 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 21.09.2018
  1557/2018   Preprava osob
Súvisiaca objednávka:
  218.76 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 21.09.2018
  1556/2018   Preprava osob
Súvisiaca objednávka:
  736.26 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 21.09.2018
  1563/2018   Faktúra za opravu kuchyne a výmenu kuchynského zariadenia na Vančurovej ulici 1, Trnava, dátum dodania 20.09.2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4157.86 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 21.09.2018
  1566/2018   Faktúra za rekonštrukciu informácií na prízemí v Mestskej poliklinike na ulici Starohájska 2, Trnava.Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  32517.75 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42   33196354 21.09.2018
  1564/2018   Faktúra za zhotovenie posuvnej brány vrátane náteru na vonkajšom oplotení na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3644.93 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 21.09.2018
  1568/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  37.44 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 25.09.2018
  1569/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  25.90 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 25.09.2018
  1567/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  7.39 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.09.2018
  1570/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  163.88 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.09.2018
  1571/2018   Čistenie
Súvisiaca objednávka:
  404.24 €   Kanal s.r.o.   Kanal s.r.o. ,Šamorinska 39 ,903 01 Senec   35710357 25.09.2018
  1573/2018   Preprava osb
Súvisiaca objednávka:
  164.22 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 25.09.2018
  1572/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  363.72 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 25.09.2018
  1397/2018   Fin. spravodajca   26.40 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina   31592503 25.09.2018
  1565   Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1841.30 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 25.09.2018
  1775/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  443.18 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.09.2018
  1574/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  235.49 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.09.2018
  1576/2018   Paušál
Súvisiaca zmluva:
  38.40 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 27.09.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 153 z 346