|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637/2018 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
225.24 € | MABONEX s.r.o. | MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 04.04.2018 | 
|
| 636/2018 | dodávka, inštalácia a montáž kamerového systému v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
390.00 € | ALTYS, spol. s.r.o. | Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5 | 31620540 | 04.04.2018 |
|
| 639/2018 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie apríl 2018. Zmluva zo 14.7.2006. Suma bez DPH | 302.00 € | OBORIL Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.04.2018 |
|
| 629/2018 | Oprava štyroch strešných dažďových zvodov, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón A 2x a D 2x, suma bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
3609.40 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 36266027 | 04.04.2018 |
|
| 638/2018 | Oprava vodovodného potrubia technický suterén, v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018, suma bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
7267.73 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 04.04.2018 |
|
| 641/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie šachtových dverí na 1 NP, dodanie a nastavenie spínača dverí, opravu a nastavenie pohonu kabínových dverí, dodanie, montáž a nastavenie prevodového lanka pohonu kabínových dverí výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH. | 127.70 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 04.04.2018 |
|
| 642/2018 | Faktúra za paušálnu opravu výťahov v termíne 3/2018, v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 04.04.2018 |
|
| 640/2018 | Prenajom | 300.00 € | Katolícka Jednota Slovenska | Katolícka Jednota Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 | 699349 | 05.04.2018 |
|
| 655/2018 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018. Súvisiaca zmluva:
|
4527.90 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 05.04.2018 |
|
| 658/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, v termíne 04/2018 Súvisiaca zmluva:
|
336.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 659/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V. Clementisa, Trnava, v termíne 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
98.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 660/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hodžova 38, Trnava, v termíne 04/2018 Súvisiaca zmluva:
|
40.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 661/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V. Clementisa 51, Trnava, v termíne 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
8.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 662/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, v termíne 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
27.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 663/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Mozartova 3, Trnava, za obdobie 04/2018 Súvisiaca zmluva:
|
464.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 664/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018 Súvisiaca zmluva:
|
8766.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 665/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Limbová 3, Trnava, za obdobie 04/2018 Súvisiaca zmluva:
|
45.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 666/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018 Súvisiaca zmluva:
|
182.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 667/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hodžova 38, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
92.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 4611 | 05.04.2018 |
|
| 668/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Beethovenova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
125.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 669/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
65.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 670/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hospodárska 62, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
41.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 671/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
13.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 672/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018 Súvisiaca zmluva:
|
14.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 673/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018 Súvisiaca zmluva:
|
10.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 674/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
9.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 675/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
274.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 676/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
77.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 677/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
72.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 678/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Dedinská 10, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
38.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 679/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hlavná 17, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
14.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 680/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018 Súvisiaca zmluva:
|
166.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 681/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
35.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 682/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
62.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 683/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
20.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 684/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
7.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 685/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
15.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 686/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
28.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 687/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
47.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 688/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
52.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 689/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
7.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 690/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
8.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 691/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
52.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 692/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
31.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 693/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
33.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 694/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
119.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 695/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hospodárska 35, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
27.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 696/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
18.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 697/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
8.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|
| 698/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. Súvisiaca zmluva:
|
83.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 05.04.2018 |
|