|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
785.30 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 34099514 | 28.02.2018 | 
|
| 429/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
111.00 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 34099514 | 28.02.2018 |
|
| 432/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
162.98 € | Orange slovensko a.s | Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 821 08 Bratislava | 17639760 | 28.02.2018 |
|
| 433/2018 | Traktor Súvisiaca objednávka:
|
2799.90 € | INTEC Juraj ŽAKOVSKÝ | INTEC Juraj ŽAKOVSKÝ ,Trstinska 22 ,91701 Trnava | 22732721 | 28.02.2018 |
|
| 428/2018 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu a služby, objekt V.Clementisa 51, Trnava, obdobie od 1.1.2018 do 15.2.2018 Súvisiaca zmluva:
|
-16.29 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 46113177 | 01.03.2018 |
|
| 433/2018 | periodická kontrola , odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, objekt V jame 3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
407.90 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 22693122 | 01.03.2018 |
|
| 434/2018 | Kancelárske poterby | 434.04 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV papier ,984 01 Lučenec | 32627211 | 01.03.2018 |
|
| 436/2018 | žinka | 14.40 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 36747050 | 01.03.2018 |
|
| 435/2018 | Vankúše | 285.12 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava | 36747050 | 01.03.2018 |
|
| 442/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
130.25 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.03.2018 |
|
| 441/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
63.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.03.2018 |
|
| 440/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.03.2018 |
|
| 439/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
95.57 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.03.2018 |
|
| 438/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
167.00 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 34099514 | 01.03.2018 |
|
| 437/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
246.32 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 34099514 | 01.03.2018 |
|
| 443/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
61.21 € | Slovnaft a.s | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava 21322832 | 31322832 | 01.03.2018 |
|
| 447/2018 | premeranie bezpecnostnych a riadiacich obvodov, oprava stykacu vysokej rychlosti vytahu, objekt Hospodárska 62, Trnava, Suma bez DPH, zmluva z 27.06.2014 | 27.30 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 01.03.2018 |
|
| 446/2018 | servis a oprava vytahu, demontaz a montaz 12 ks ziaroviekdo kabiny LTAN 1800, objekt Mestská poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 2/2018, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | 91.30 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 01.03.2018 |
|
| 444/2018 | mesačná zálohová platba na TÚV,objekty podľa rozpisu, obdobie 2/2018, zmluva z 24.7.2009 | 682.03 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.03.2018 |
|
| 445/2018 | mesačná zálohová platba za SV, objekt V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2/2018, zmluva č.215/2009 | 487.19 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.03.2018 |
|
| 448/2018 | pausalna oprava vytahov 2/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska c.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | 49.79 € | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.03.2018 |
|
| 453/2018 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
7700.00 € | Edenred Slovakia s.r.o. | Edenred Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 82015 Bratislava | 31328695 | 02.03.2018 |
|
| 451/2018 | Najom nebytových priestorov | 300.00 € | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907 | Katolicka jednota Slovenska OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 02.03.2018 |
|
| 450/2018 | Prac.oblečenie Súvisiaca objednávka:
|
126.19 € | Lukaš Minarovič , | Lukaš Minarovič , Špačínska 106 ,901701 Trnava | 4361603 | 02.03.2018 |
|
| 449/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
64.28 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 02.03.2018 |
|
| 455/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
88.92 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 02.03.2018 |
|
| 454/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
183.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 02.03.2018 |
|
| 456/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.85 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 4 | 36324124 | 02.03.2018 |
|
| 459/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
86.22 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 02.03.2018 |
|
| 458/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
74.52 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 02.03.2018 |
|
| 462/2018 | Najomná | -11.40 € | UPC BROADBAND slovakia s.r.o. | UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava | 35971967 | 02.03.2018 |
|
| 461/2018 | Storno | 0.00 € | UPC BROADBAND slovakia s.r.o. | UPC Broadband Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava | 35971967 | 02.03.2018 |
|
| 460/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
10.33 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 02.03.2018 |
|
| 452/2018 | zabezpečenie strážnej služby, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 16-28.02.2018 strážnik, 16-28.02.2018 prehliadka, Súvisiaca zmluva:
|
1952.10 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 02.03.2018 |
|
| 457/2018 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona, obdobie 3/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 05.03.2018 |
|
| 477/2018 | Oprava zabezpečovacieho a kamerového systému, dodanie materiálu a prác, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, sume bez DPH Súvisiaca objednávka:
|
945.48 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 06.03.2018 |
|
| 487/2018 | Telekomunikačné služby za obdobie 02/2018. objekt V jame č.3, Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.03.2018 |
|
| 464/2018 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
247.93 € | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819 | 31428819 | 08.03.2018 |
|
| 465/2018 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
31.56 € | COPY PRINT , s.r.o. | COPY PRINT , s.r.o. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 45310106 | 08.03.2018 |
|
| 466/2018 | Prenájom rohoží, obdobie 29.1.2018 - 25.2.2018, objekt V jame 3, Trnava, Súvisiaca zmluva:
|
41.76 € | Lindstrom, s.r.o. | Orešianska ulicač. 3, Trnava | 35742364 | 08.03.2018 |
|
| 471/2018 | Bujon | 750.40 € | Bohuš Šesták | Bohuš Šesták , Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta | 44240104 | 08.03.2018 |
|
| 472/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
728.66 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.03.2018 |
|
| 470/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
352.20 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.03.2018 |
|
| 469/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
98.84 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.03.2018 |
|
| 468/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
52.50 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.03.2018 |
|
| 473/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
107.27 € | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | PENAM SLOVAKIA ,a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 08.03.2018 |
|
| 474/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
699.49 € | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ | Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava | 4355811 | 08.03.2018 |
|
| 475/2018 | Oprava sporáku Súvisiaca objednávka:
|
145.52 € | Gadošik Kamil JAZ servis | Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269 | 33550492 | 08.03.2018 |
|
| 479/2018 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
241.92 € | Andrej HOLKA | Andrej HOLKA , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 4771876 | 08.03.2018 |
|
| 490/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
269.64 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.03.2018 |
|